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Chapter 1. 장돌프로

장돌프로는 예전 장돌뱅이를 완전한 윈도우 버전으로 개발한 것으로 89년부터 2003년까지 개발된 버전 6.5x 때의 기능과 사용법등을 완전한 윈도우 버전으로 탈바꿈 한 윈도우 전용 버전 입니다.
윈도우 전용 버전인데도 불구하고 예전 장돌뱅이에서 사용했던 키보드 입력방식의 구현은 물론 주요 단축키 기능은 거의 동일하게 구현되었으며 마우스를 이용할 수 있도록 기존 사용자 및 신규 사용자를 최대한 고려하여 개발 되었습니다.

◎ 프로그램 기본 정보
본 프로그램은 종합판매, 재고, 장부관리 프로그램입니다.
서로 다른 각각의 해당업종 관련 매장에서 발생하는 모든 업무를 효율적으로 관리할 수 있도록 전표의 입력 작업(매입, 매출, 입금, 출금...)을 한 화면에서 일괄처리 하였습니다.
또한 회계를 기본으로 하되 회계를 전혀 모르는 사람이 사용하는 것을 전제로 하여 한장의 전표 입력에 소요되는 시간을 10초이내로 최소화 하고, 전표를 입력하기만 하면 거의 모든 장부가 자동적으로 만들어지게 하였습니다.
실제 1,000여 컴퓨터 도-소매 업체, A/S 전문점, 소모품 업체의 자문을 얻어 개발 되었으며 컴퓨터 운영체제의 변화에 따른 업그레이드를 통하여 개발 되었습니다.

장돌프로도 이전 버전과 같이 여러 사용자들의 자문을 받아들여 지속적인 업그레이드가 되도록 최선을 다할 것 입니다.
사용시 불편한 사항이나 오류사항은 오딧세이 시스템으로 연락 주시면 최대한 반영 하도록 하겠습니다. 의문점이 생기시면 반드시 전화문의 후 사용하시기 바랍니다.
( 프로그램 문의 전화 상담 : 02 - 702 - 0283 )

Chapter 2. 장돌프로의 사용환경

◎ 하드웨어 환경
컴 퓨 터 : 인텔 셀러론급 이상
메 모 리 : 128MB 이상
하드디스크 : 2GB 이상
지원미디어 : FDD, Zip드라이브, 광자기 디스크, USB메모리스틱 등 (자료보관용)
출 력 장치 : 윈도우에 설치 및 사용이 가능한 잉크젯, 레이저 프린터
※ 참고 : 장돌프로 부터는 도트 프린터를 지원하지 않습니다.

◎ 소프트웨어 환경
운영 체제 : Microsoft Windows 98 / Me / XP / 2000
사용 한글 : Microsoft Windows 기본 내장 한글 시스템

Chapter 3. 장돌프로 가격 및 지원 정책

◎ 가 격
컴퓨터 업종용 (USB Lock) : \310,000 (부가세 별도)
※ 특별한 기능 추가가 있을때에는 별도의 비용 추가

◎ 내 용 장부관리, 재고관리, 거래처관리, 견적관리, A/S관리, 고객관리,
이익결산(상품별, 거래처별, 등등...), 도-소매 업체 종합 유통 관리.

◎ 반 품
구매 후 7일 이내 구입금액 전액 환불함. (구입시 영수증 및 프로그램 구성품 지참)
구매 후 8~30일 이내 구입금액의 80%만 환불.
구매 후 30일 이후에는 반품 및 환불조치 불가함.

◎ A / S
무상 A/S 1년, 전화 A/S (세팅 및 사용법 질의응답) 가능.
출장 A/S 없음. (단 별도의 유상 유지보수 계약에 의한 출장 A/S는 가능)
전화로 불가능한 A/S는 내방시 구입 후 1년이내 무상 A/S. (단, 타인양도 경우 유상)

Chapter 4. 제품 구성

◎ 프로텍션 키 (Lock)

프로그램 실행에 있어 제일 중요 합니다. (USB용이 있습니다.)
고장나거나 부서져도 A/S가 가능하오니 절대로 분실 및 폐기 처분 하지 마세요!

◎ 설치 CD
본 프로그램이 담겨저 있습니다.

◎ 사용 설명서
현재 읽고 계시는 사용 설명서 입니다.

◎ 거래명세표 및 세금계산서 샘플 용지
A4 전용(잉크젯, 레이저) 거래명세표와 세금계산서의 샘플 입니다.
본 프로그램에 최적화 된 양식지로 추가시 전시장에서 구매가 가능 합니다.
(거래명세표, 세금계산서 구입문의 : 02-702-0283)

Chapter 5. 장돌프로 설치 및 업그레이드

본 프로그램을 설치하려면 제품구성에 있는 프로텍션 키(Lock)를 컴퓨터 USB 포트에 연결 해야 합니다.
프로텍션 키(Lock)는 프로그램 실행에 필요한 중요한 데이터가 일부 담긴 조그마한 USB 전용 기계장치 입니다.(프로텍션 키가 연결 안될시 프로그램 실행이 안됩니다.)

◎ 설치 방법
설치 CD를 컴퓨터의 CD드라이브에 삽입 합니다.
윈도우 운영체제에 있는 『내 컴퓨터』나 『Window탐색기』를 실행하여 CD드라이브에 있는 『Jsetup.exe』를 더블클릭하여 실행 합니다.
본 프로그램이 설치가 되어 있다면『업그레이드』라는 버튼이 나올 것이고,

없다면『설치시작』이라는 버튼이 나옵니다.
설치 폴더는 선택한 드라이브명에 상관하지 않고 기본적으로 WODYM이라는 폴더로 지정됩니다.
폴더를 따로 지정하실 경우 폴더명은 WODYM으로 시작 됩니다. 예) WODYMSG설치시작을 눌러 본프로그램을 설치 합니다.
바탕화면에 장돌프로 와 장돌프로셋업 이라는 아이콘 2개가 생성되고 설치가 다 되었다고 나오면 종료한 후 컴퓨터를 재시작 합니다.
재시작 후 바탕화면에 장돌프로와 장돌프로 셋업 이라는 아이콘을 확인 하시기 바랍니다.

◎ 설치시 참고 하세요!!
Windows 98 이나 Me 의 경우 설치 후 인쇄가 제대로 되지 않는다면 장돌프로가 설치된 폴더(기본 c:\wodym)에서 프린터드라이버설치 라는 폴더를 열어 MDAC_TYP.EXE 파일을 더블클릭하여 설치 하세요!
설치가 끝난 후 Setup.exe를 더블 클릭하여 설치 하시면 됩니다.

◎ 설치 후 실행이 안될때
설치CD안의 윈도우용 폴더에서 jsetup.exe 로 설치한 후 바탕화면의 장돌프로를 실행했을때 '프로그램을 실행중 입니다… ' 라는 메시지만 나오고 실행이 안되는경우에는 다시한번 USB프로텍션키(Lock)를 확인하시고, 이상이 없다면 설치CD안의 윈도우용 폴더에서 Lib8setup 이라는 폴더 안의 Jsetup.exe를 실행하여 업그레이드를 하시기 바랍니다.
간혹 OS버전에 따라 나타나는 현상의 해결책 입니다.

◎ 설치 후 바탕화면에 단축아이콘이 없을 경우
설치된 폴더(예:\wodym)에 보면 장돌프로 와 장돌프로셋업 이라는 단축아이콘이 있습니다.
2개의 파일을 바탕화면에 복사하여 사용하시면 됩니다.

◎ 설치 후 보관자료의 변환
윈도우용 잘돌프로는 설치 폴더가 『WODYM』 입니다. 도스용 장돌뱅이의 설치 폴더는 『ODYM』입니다. 도스용 장돌뱅이가 설치 되어 있는 상태에서 장돌프로가 설치된 폴더(예:\wodym)에 보면 wconv.exe 파일이 있습니다.

실행한 후 『자료변환 시작』버튼을 누르면 도스용 장돌뱅이의 데이터를 윈도우용 장돌프로의 데이타로 변환 합니다.

◎ 윈도우XP 성능관련 개선 방법
윈도우 XP 시스템을 사용하게 되면 98이나 2000 보다 화려한 그래픽을 볼 수 있습니다.
하지만 가끔 성능면에서 프로그램의 실행이 느려지거나 실행도중 속도가 느려지는 경우가 있습니다.
이럴때 성능을 최적화 함으로서 가볍고 쌩쌩한 XP를 사용하실 수 있습니다.

시스템 등록정보의 고급 항목에서 성능 부분을 위와 같이 변경하면 화려한 그래픽은 사라지지만 최적의 성능으로 XP에서 장돌프로를 이용하실 수 있습니다.

Chapter 6. 장돌프로 실행

바탕화면에 있는 장돌프로 아이콘을 더블클릭하여 프로그램을 실행 합니다.
처음에 나오는 메시지는 프로텍션 키(Lock)를 검사하는 메시지 입니다.
잠시후 메모 달력과 함께 장돌프로의 메인화면이 나타납니다.

◎ 기본 화면 구성

타이틀바 : 장돌프로의 아이콘과 함께 제목, 윈도우창 제어버튼이 있습니다.

주 메뉴 : 장돌프로의 모든 기능이 이곳에 담겨져 있습니다.
각 메뉴를 선택시 항목별 서브메뉴가 나타 납니다.

주요기능 단축키 : 작업시 많이 사용하는 메뉴의 단축키 설명입니다.

실행폴더 알 림 : 현재 실행되고 있는 본 프로그램의 경로명 입니다.
현재 회계연도 알림 : 현재 날짜와 일치하는 작업 년도 입니다.
전년도 작업을 할때는 사라지며 중앙에 작업중인 년도가 표시 됩니다.

메모 달력 : 간단한 메모를 할 수 있는 달력 입니다.
주 메뉴의 기타메뉴에서 메모 달력과 스케줄 달력을 선택 사용할 수 있습니다.

장돌뱅이 버전안내 : 실행중인 프로그램의 버전을 나타냅니다.
장돌뱅이 업종안내 : 실행중인 프로그램의 업종을 나타냅니다.
개발처 및 문의 전화 안내 : 개발 및 상담처인 오딧세이시스템의 상호와 전화번호 입니다.
현재 날짜 : 프로그램을 실행한 현재 날짜를 나타냅니다.
컴퓨터 날짜와 일치함으로 실제 작업날짜와 확인 하시기 바랍니다.

Chapter 7. 설치 후 맨 처음 할 일 (연습용)

◎ 기초 자료 입력하기
장돌프로에 입력할 기초자료(기존 수기로 작업한 장부)를 준비 합니다.
현재 거래하고 있는 모든거래처의 목록(상호, 전화번호, 주소)과 외상현황표를 작성합니다. (거래처 상호의 경우, 약식이름 보다는 정식이름을 기록하는 것이 좋음)
예) 오딧세이(x) → 오딧세이시스템(ㅇ)
위에서 작업한 목록에 각 거래처의 현재 외상잔액을 기록 합니다.

기초자료의 준비가 다 되었으면 이제 기초자료를 입력 합니다.
장돌프로를 실행합니다.
우선 할 일은 상품재고를 입력하는 일입니다.
주 메뉴에서 기초자료관리 → 단일상품을 선택합니다.

< 등록되지 않은 신규상품 입력 방법 >
왼쪽하단의 신규등록 아이콘을 선택하여 상품등록을 시작 합니다.
상품 신규입력 화면의 우측 하단에 보면 옵션버튼이 있습니다.
등록할 상품이 많은 경우『저장 후 계속 입력』을 선택하시면 상품의 모든 기재사항 입력이 끝난 뒤 초기재고란에서 Enter를 누르면 바로전에 입력한 상품이름이 뒤 리스트에 나타나면서 저장과 동시에 입력부분엔 처음 입력할 때와 같이 나타나게 됩니다.
다른 추가 상품을 계속 입력하시면 됩니다.(종료시 ESC누름)
저장후 종료를 선택하시면 상품 하나만 입력받고 저장과 동시에 입력창이 사라집니다.

※ 신규 상품을 등록하는 요령

항목	예문	설명
상품종류	TV	상품의 대분류 입력. 종류별 집계등을 위해 필요. 반드시 기재해야 함. 예) TV, HDD, 의류… 또는 제조사 이름.
상 품 명	삼성CT-29A7DR	상품의 구체적인 명칭 입력. 같은 이름의 상품이 2개가 등록될 수 없으니반드시 구체적이고 외우기 쉬운 이름으로 등록. 모든 상품의 처리는 상품명 기준으로 처리됨.
모 델 명	29A7DR	상품 이름의 약자 입력. 전표 입력시 모델명을 입력해도 검색가능.
바 코 드	8802946600151	바코드 넘버 입력.
도매입가	\890,000	상품 매입 원가 입력. 기존 재고가 있는 경우 반드시 입력. 기존 재고가 없는 경우 입력 안해도 상관 없음. 입력 후 한번이라도 거래가 생기면 수정 불가.
도매출가	\950,000	거래처에 상품을 판매하는 가격 입력. 매출전표 입력시 거래가 한번도 없으면 입력된도매출가가 나타남. 거래가 있을땐 최근 거래가격이 나타남. 거래처별 틀린 매출 단가를 모두 기억.
소매출가	\1,150,000	일반 소비자 / 기타 소비자에 상품을 판매한 가격
초기재고	10EA	본 프로그램을 사용 하기전의 재고 수량. 해당 상품 거래가 한번도 없을시에 입력 가능함.

< 이미 등록된 상품의 수정 >
수정을 원하는 상품으로 이동한 뒤 Enter를 누르고 원하는 내용을 수정 합니다.
단, 수정 하고자 하는 상품이 이미 거래가 있는 경우에는 도매입가와 초기 재고는 수정되지 않습니다.
이 경우 상품관리의 재고장에서 도매입가나 초기재고는 수정이 가능 합니다.
상품의 재고 입력이 끝났으면 거래처를 등록하고 외상 금액을 입력 하여야 합니다.

< 신규 거래처 등록 및 외상 입력하기 >
주 메뉴의 거래처 관리 → 거래처등록/수정 을 선택 합니다.

왼쪽 하단의 신규등록 아이콘을 눌러 외상이 있는 거래처를 등록 합니다.

등록시에는 거래처의 연락이 가능한 전화번호를 같이 등록하는 것이 좋습니다.
거래처 목록에서 외상을 입력하고자 하는 거래처로 이동한 뒤 Enter를 눌러 외상 초기잔액을 입력 합니다.
줄돈은 금액 앞에 '-'를 붙여 입력 하시고, 받을돈은 금액만 입력 하시면 됩니다.

※ 신규거래처 등록하는 요령

항목	설명
거래처 상호	거래처명은 반드시 한글로 입력하고 띄어쓰기를 하지 않고 입력. 같은 이름의 거래처가 있을경우 이름뒤에 구분할 수 있는 표시를같이 입력 합니다. (예 : 유니텍(21동), 유니텍(나진),…)
거래처 코드	여러지역을 거래시 거래처 코드에 지역구분을 적습니다.(예1 : 용산, 종로, 강남, 강북… ) 예문1과 같이 한 경우 각지역의 지역별 매출/이익 집계가 가능합니다.(일반업종) (예2 : 6-3136, 6-1050, 21-3120…) 예문2와 같이 한 경우외상현황등에서 위치별 출력이 가능 합니다. 거래처를 결제일자별로 구분 할 경우 코드자리에 결제 일자를입력 합니다. (예 : 01, 05, 10, 15… 매월 1일 수금, 5일 수금…)
주거래 품목	이 항목은 해당 거래처와 1가지 상품만 거래 할 경우 해당 상품명을 입력 합니다. 거래하는 상품명이 1가지 이상인 경우에는반드시 공란으로 둡니다.
상품 DC율	상품을 거래처에 따라 정찰제로 판매하는 경우에 사용 합니다. 그외의 경우는 '0'으로 둡니다. 예) 도매출가가 1,000원이고 이 거래처의 상품DC율이 10%이면매출전표 입력시 이 거래처에 해당 상품을 고르면 자동으로 상품단가가 900원으로 나옵니다. ※ 이때 자동으로 나온 900원 이라는 단가를 800원으로 수정했을 경우 다음부터는 최근 거래단가가 우선이므로 상품DC율이적용되지 않고 800원이라는 단가가 나옵니다.
비 고	이 거래처에 대한 기재하고 싶은 참조용 문구를 적습니다.
초기 잔액	본 프로그램을 사용하기 전부터 있었던 초기잔액을 입력 합니다. 받을 돈은 그냥 숫자만 입력하고, 줄돈은 '-'기호를 붙여서 입력합니다. (예 : 받을돈(미수금)→50,000, 줄돈(미결제)→-50,000)

※ 위의 표와 같은 규칙은 "이렇게 사용하면 좋습니다" 라고 예시한 설명문 입니다.
예) 거래처 코드를 001, 002, 003, 004, 005… 이런식으로 일련번호를 붙여 사용해도 괜찮습니다.
실제 거래처를 선택할 때에는 거래처 이름이나 코드를 입력 해도 됩니다.

< 이미 등록된 거래처 >
거래처 관리→거래처별 거래원장 에서 Enter를 누릅니다.

원하시는 거래처를 찾아 하단의 현잔액수정 아이콘을 선택하여 초기잔액을 수정합니다.
(거래처가 많은 경우 하단에 있는 찾기 아이콘을 선택하여 찾으면 빠릅니다.)

이제 현금시재를 입력 해 봅시다.
주 메뉴에서 장부관리→현금 출납장 을 선택 합니다.

상단의 초기잔액 위치에서 하단의 수정 아이콘을 눌러 현금 잔액을 입력 합니다.

이번엔 은행시재를 입력 합니다.
주 메뉴에서 장부관리→은행 출납장 을 선택 합니다.

은행 시재를 입력하려는 은행을 선택한 후 Space를 눌러 초기 잔액을 입력 합니다.

마지막으로 카드시재를 입력 합니다.
주 메뉴애서 장부관리→신용카드 출납장 을 선택 합니다.

입력하고자 하는 카드명으로 이동한 뒤 Space를 눌러 입력 합니다.
카드전표를 제출 했으나 아직 은행으로 입금이 되지 않은 카드시재도 카드명을 선택한 후 Space를 눌러 입력 합니다.

기초자료를 입력한 뒤 발생한 전표는 하나도 누락 없이 모두 입력 해야 합니다.

Chapter 8. 기본적인 사용 방법 (연습용)

◎ 기본적인 전표의 입력 방법
본 프로그램은 전표만 입력하면 모든 장부가 자동적으로 만들어지는 구조 입니다.
따라서 위의 기초자료 외의 모든 입력은 전표입력을 통해서 이루어 집니다.

<실제 전표의 입력 방법>
주 메뉴의 일일업무→전표입력을 선택 합니다.

전표를 입력 하시려면 화면 왼쪽 하단의 입력 아이콘을 마우스로 클릭 하세요.

1) 매입 전표 (물건을 사왔을 때)
전표종류를 선택하는 창이 나옵니다.

1. 매입전표 를 선택하여 Enter를 누릅니다. (기본선택)
매입전표 세부 입력 창이 나오게 됩니다.

☞ 거래처의 입력

만약 등록되어 있는 거래처라면 거래처 이름 앞의 2~3글자만 입력하고 Enter를 누릅니다.
예) '오딧세이시스템' 의 경우 '오딧' 입력 후 Enter
입력한 내용과 같은 거래처 이름으로 바뀌어 표시되고 부가세율 입력란으로 커서가 이동 합니다.
등록되어 있지 않은 거래처라면 거래처명을 정확하게 입력한 후 Enter를 누릅니다.
'자료가 등록 되어 있지 않습니다. 등록하시겠습니까?' 라는 메시지가 나오면 '<예y>'를 선택하여 거래처를 등록 합니다.
< 참조 > Chpater 7 의 신규 거래처 등록하는 요령

< 잠깐만요~ >
거래처명란에 거래처명 외에도 거래처 코드나 전화번호를 입력해도 자동으로 거래처를 찾아 줍니다.
단, 전화번호로 검색할 때에는 전화번호 사이에 '-' 기호없이 번호만 입력하시면 됩니다.
예) 전화번호가 702-0283 인 경우 7020283 으로 입력하여 검색 합니다.

☞ 부가세율
부가세율 입력란은 부가세 별도로 매입 했으면 '10' 을 입력 하시고 아니면 공란으로 비워두고 Enter를 누릅니다.

☞ 상품명
이미 등록되어 있는상품이라면 상품명의 2~3글자를 입력하고 Enter를 누릅니다.
예) Zip드라이브 의 경우 Zip 만 입력 후 Enter 를 누릅니다.

등록된 상품인데 어떤 이름으로 등록 했는지 모를때에는 상품명 란에 아무것도 입력 하지 말고 Enter를 누릅니다.
상품종류를 선택하는 창이 나오면 원하는 상품을 선택 합니다.
찾는 상품이 없을경우 등록이 안된 상품 이므로 상품목록에서 취소를 눌러 상품선택 화면을 닫습니다.

등록되지 않은 상품 이라면 상품명을 정확하게 입력한 후 Enter를 누릅니다.
자료가 등록되어 있지 않습니다. 등록 하시겠습니까? 라는 메시지가 나오면 '<예y>'를 선택하여 상품을 등록 합니다.
< 참조 > Chapter 7 신규상품 등록하는 요령

☞ 수량
수량 항목에는 전표에 적힌 상품의 수량을 입력하고 Enter를 누릅니다.
수량이 '1' 일때는 아무것도 입력하지 말고 Enter를 누르면 됩니다.
수량 입력 및 수정 시 수량란의 첫번째칸부터 입력 합니다. 입력 후 Enter를 누르면 뒤쪽의 숫자는 자동으로 무시되면서 새로 입력한 숫자만 입력 됩니다.

☞ 단가
단가를 입력할 때 자동으로 나온 단가대로 매입 한다면 그냥 Enter를 누릅니다.
단가를 변경하고자 할때는 단가란의 첫번째칸부터 숫자를 입력 합니다.
입력후 Enter를 누르면 뒤쪽의 숫자는 자동 무시되면서 새로 입력한 숫자로 입력 됩니다.

★ 상품이 더 남아 있으면 위의 방법으로 다음 상품도 계속해서 입력 합니다.

☞ 상품 입력의 완료
상품을 전부 입력 했으면 키보드의 [PageDown]을 누릅니다.
입력커서가 자동으로 지출현금 란으로 이동 합니다.

☞ 지출 현금
지출현금 란에는 위에 전표에서 입력한 상품의 합계금액이 자동으로 나타나게 됩니다.
전부 현금결제 라면 Enter를 누릅니다.
일부 현금결제 라면 현금결제 금액을 입력하고 Enter를 누르시고, 외상결제라면 '0'을 입력하시고 Enter를 누릅니다.

☞ 외상
지출현금 란에서 Enter를 눌렀을 때 자동으로 넘어 옵니다.
일부 현금 결제였으면 총액에서 현금결제 금액을 뺀 나머지가 자동으로 넘어 옵니다.
만약 은행 입금이나 신용카드 결제의 경우는 외상에서도 '0'을 입력하고 Enter를 누릅니다.

☞ 카드
결제금액을 카드결제 한 경우 자동으로 입력된 금액을 확인하고 Enter를 누릅니다.

☞ 카드명
카드명 란에서는 아무 입력없이 Enter를 눌러 등록되어 있는 카드회사를 선택 합니다.
(등록된 카드사가 없다면 신규 입력을 눌러 등록하세요.)

☞ 은행 금액
은행금액은 위의 현금, 외상, 카드 로 결제하지 않은 금액을 은행을 이용한 입금결제 방식으로 처리할 때 입력 합니다.(통장입금 거래방식)

☞ 은행명
Enter를 눌러 결제금액이 출금 될 은행명을 선택 하세요.

☞ 적요
거래에 대한 참고말이 자동으로 나타납니다.
만약 자동으로 나타난 참고말에 추가를 하고 싶으시다면 적요부분에 입력을 하시고 Enter를 아니라면 그냥 Enter를 누르세요.

2) 매출 전표 (물건을 팔았을 때)
전표종류 선택 창에서 2.매출전표를 선택 후 Enter를 누릅니다.

매출전표 입력 창이 나옵니다.

매입전표와 같은 방법으로 입력하시고 거래처명에서 아무것도 입력 안하고 Enter를 누르면 거래처명이 '일반소비자'로 자동 입력 됩니다.

< 잠깐 알려 드립니다! >

매출전표 입력 시 아무것도 입력하지 않고 Enter를 누르면 나오는 거래처 명은 주 메뉴의 장부형태 설정→프린터 및 기타설정→전표 입력형태 설정 을 선택한 후 '매출전표 입력시 거래처 항목의 기본값은' 이라는 항목에서 설정이 가능 합니다.

그 외 부분은 매입전표와 같은 방법으로 입력 하시면 됩니다.

3) 입금 전표 (수금할 때)

전표종류 선택 창에서 3.입금전표를 선택 후 Enter를 누릅니다.

☞ 거래처명
전표에 있는 거래처명을 입력하고 Enter를 누릅니다.
수리비 입금등 거래처가 필요없는 경우 거래처명을 입력하지 않고 Enter를 2번 누릅니다. (공란으로 넘어 갑니다.)

☞ 금액
금액 입력시 자동으로 나온 금액을 그대로 입력 한다면 그냥 Enter를 누릅니다.
금액을 변경하여 입력할 때에는 금액란의 첫번째 칸부터 입력 합니다.
숫자를 입력한 후 Enter를 누르면 원래 있던 숫자는 무시되고 입력한 숫자만 남아 있습니다.

☞ 방법
빈란에서 그냥 Enter를 눌러 목록중에『현금』을 선택 합니다.

☞ 내용
내용란에서 아무것도 입력하지 말고 Enter를 눌러 외상 수금의 경우 목록에서『외상입금』을 수리비등은『비용』을 선택합니다. (상황에 맞는 항목을 목록에서 선택)

4) 출금전표

◎ 외상결재의 경우

☞ 거래처명
전표에 있는 거래처명을 입력 또는 선택하여 Enter를 누릅니다.

☞ 금액
금액을 입력할 때에는 자동으로 나온 금액을 그대로 입력 한다면 그냥 Enter를 누릅니다.
금액을 변경하여 입력할 때에는 금액란의 첫번째 칸부터 입력 합니다.
숫자를 입력한 후 Enter를 누르면 원래 있던 숫자는 무시되고 입력한 숫자만 남아 있습니다.

☞ 방법
방법란에는 아무것도 입력하지 말고 그냥 Enter를 눌러 경우에 따라 다음 항목을 선택 하시기 바랍니다.
현 금 : 현금으로 결재 했을 때 선택 합니다.
받을어음 : 다른곳에서 받은 어음으로 다시 결제를 했을 때 선택 합니다.
지급어음 : 어음을 우리회사 이름으로 새로 발행해서 결제 했을 때 선택 합니다.
은 행 : 은행예금을 폰뱅킹, 인터넷뱅킹등으로 이체하여 결제시 선택 합니다.
신용카드 : 회사명의의 카드로 결제시 선택 합니다.

5) AS 입고전표

전표종류 선택 창에서 5. AS입고전표를 선택 후 Enter를 누릅니다.

전표입력은 다른 전표 입력 방법과 동일 합니다.

6) AS 출고전표

전표종류 선택 창에서 6. AS출고전표를 선택 후 Enter를 누릅니다.

Chapter 9. 전표 입력시 반드시 알고 있어야 할 내용

1) 등록된 거래처 이름 입력 방법
등록된 거래처 이름을 입력할 때 앞글자 2~3자만 입력하고 [Enter]를 누르면 등록된 거래처가 자동으로 입력 됩니다.
예) "오딧" 입력 후 [Enter] → "오딧세이시스템" 으로 입력 됩니다.

2) 영문 입력시 자동 한글 변환 기능
(1)의 기능 이외에 거래처 이름을 영문으로 입력 했을때 자동으로 한글로 바꿔주는 기능이 있습니다.
동일한 영문이름의 거래처가 있을시에는 영문으로 표시되며 없을시에만 한글로 변환되어 입력 됩니다.

3) 상품종류 선택 기능
품목(상품명)을 입력할 때 등록된 상품명이 정확하게 기억이 나지 않으면 그냥 [Enter]를 누르거나 마우스로 입력란을 더블클릭 하여 상품종류를 선택한 후 원하는 상품을 리스트에서 선택 합니다.
상품명은 잘 모르나 종류를 기억한다면 상품종류(예 : TV, CPU...)를 입력해서 정확한 상품을 선택 합니다.

4) 상품명을 정확하게 알고 있을 때
상품명을 정확하게 알고 있을때에는 상품명의 앞글자 2~3자만 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

5) 등록된 상품을 찾아내는 방법
기본적으로 상품을 찾을때에는 상품이름에서 먼저 찾고, 없다면 코드에서 찾고, 또 없다면 모델명에서 입력한 상품이 있는지 찾으므로 상품명을 입력하는 자리에 상품의 약자나 축약어 등을 입력한 뒤 입력한 상품의 모델명을 입력해서 상품을 찾는 것이 가장 편리 합니다.

6) 내용 입력의 완료
상품을 입력한 뒤 더 입력할 상품이 없으면 [PageDown]을 눌러 현금 입력란으로 넘어 갑니다.
[PageDown]은 내용입력의 완료를 뜻합니다.

7) 작업 취소
입력이 잘못 되었거나 취소할때는 어디서든 [ESC]를 누릅니다.
바로 앞단계 메뉴로 이동 할때에도 [ESC]를 누릅니다.

8) 자료 보관
장부관리에서 가장 중요한 것은 자료보관 입니다. 하루에 한번 이상 꼭 하세요.

9) 외상거래 할때의 주의점
외상거래의 경우에는 반드시 거래처를 입력 합니다.

10) 거래처명을 입력 안해도 될 때
경비, 출금… 등등 거랴처를 적지 않아도 되는 전표는 거래처를 입력하는 곳에서 아무것도 입력하지 않은 상태로 [Enter]를 2번 눌러 그냥 넘어 갑니다.

11) 전표입력시 주의사항
그날 그날의 전표는 반드시 그날 입력을 완료 합니다.
장부가 한번 밀리기 시작하면 결국 장부정리를 포기 하거나 엄청 고생하게 됩니다.
시간이 너무 늦어 당일에 입력을 못했다면 다음날 아침 일찍 전표입력을 마무리 합니다.
(주머니나 손가방 안에 누락된 전표가 있는지 재확인 합니다.)

12) 사소한 거래라도 모두 입력하는 습관을 가집시다.(정확한 장부처리를 위하여…)

13) 시간이 날때마다 자신이 모르는 본 프로그램 기능을 한번씩 실행 해 봅니다.

Chapter 10. 인쇄

작업 중에 인쇄를 하고자 할 때에는 어떤 메뉴에서라도 [F9]키를 누릅니다.
장돌프로는 거의 모든 메뉴에서 인쇄가 가능합니다.
인쇄 시에는 각 메뉴별로 출력되는 대화상자를 적절하게 이용하시면 편리하게 사용하실 수 있습니다.
처음 사용하시는 분은 어느 정도 전표가 입력된 상태에서 각각의 메뉴에서 한번 정도 인쇄를 실행하여 인쇄 형태를 검토하시기 바랍니다.

※ 참고
장돌프로에서는 도스 프로그램에서 지원하지 않던 화면그대로의 출력을 지원 합니다.
각종 장부나 전표를 열람하는 화면에서『화면 대로』의 옵션으로 출력 했을경우 출력전에 열람 화면의 윗부분에 있는 각각의 항목(날짜, 번호, 종류, 거래처, 적요, 총액...등)을 위치와 나타내어 지는 크기등을 사용자가 임의대로 옮기거나 수정 할수 있습니다.
위치이동은 해당 항목의 가운데부분을 마우스의 왼쪽 버튼을 클릭한 상태로 다른 항목의 좌, 우로 이동하면 되며,
크기는 각 항목의 경계선부분을 마우스의 왼쪽 버튼을 클릭한 상태로 좌, 우로 이동 하시면 항목의 보여지는 크기가 변동 됩니다.
이 상태에서 출력명령에서 『화면 대로』의 옵션으로 출력 했을경우 사용자가 셋팅한 대로 즉 현재 화면에 보여지는대로 출력이 가능 합니다. (아래그림 참조)

※ 출력방향의 선택
장돌프로에서는 거의 모든장부에서 프린터대신 출력방향을 선택했을경우, 텍스트(.TXT), 엑셀(.XLS), 워드(.DOC), 아크로밧(.PDF) 파일로 출력이 가능합니다.
견적서나 결산보고서도 워드(.DOC)와 아크로밧(.PDF) 파일로 출력이 가능 합니다.

※ 삼성 라제트 ML-17xx 시리즈 레이저 프린터의 설정 방법
운영체제가 마이크로소프트 윈도우98 일 경우 서식류의 글자 간격이 넓게 나올 수 있습니다.
XP와 2000등에서는 이상이 없습니다.
설정 방법은 시작메뉴→설정→프린터→해당프린터 의 등록정보에서 그래픽 탭을 열러 고급설정을 선택한 후 글꼴옵션에서 그래픽으로 처리를 선택하시면 됩니다.

Chapter 11. 키보드 및 마우스 사용 방법

◎ 특정 메뉴의 선택
주 메뉴 화면에서 특정메뉴를 선택 각 항목으로 이동하기 위해서는 도스버전과 같이 키보드의 좌, 우, 상, 하 화살표 키를 이용 하거나 윈도우의 장점인 마우스를 이용 각각의 메뉴를 클릭 합니다.
자주 사용하는 메뉴는 주 메뉴 하단에 단축키라는 항목으로 따로 정렬 하였으니 단축키를 사용 하거나 해당 메뉴를 마우스로 클릭하시면 좀 더 빠른 작업을 하실 수 있습니다.

[ 자료 입력이나 수정시 키보드 사용 ]
[Tab] : 자료 입력시 다음 항목으로 이동 (일부 항목은 Enter를 눌러야 이동 가능함)
[Shift+Tab] : 자료 입력시 이전 항목으로 이동.
[Ins] : 삽입모드 설정 및 해제.
[Delete] : 현재 커서 위치의 뒷내용 삭제.
[Back Space] : 현재 커서 위치의 앞 내용 삭제.
[Ctrl]+[Y] : 현재 커서 위치의 전체 내용 삭제.
[PageDown] : 입력 완료 (현재 입력중인 내용의 입력완료)
입력이나 수정시 더 이상 입력할 것이 없으면 현재 입력 위치에서 [PageDown]을 누를 시 자동으로 저장 후 작업 항목 종료.

자료 입력시 숫자를 입력할 때 해당 항목의 기본값이 있거나 잘못 입력 후 재 입력시에는 항목의 맨 앞쪽부터 입력후에 [Enter]를 누르면 기존의 입력되어 있던 값은 무시되고 재 입력한 숫자가 자동으로 입력 됩니다.

[ 자료 입력이나 수정시 마우스 사용 ]
[Click] : 마우스의 왼쪽버튼을 한번 누름. (이하 '클릭'이라함, 선택을 뜻함)
[Double Click] : 마우스의 왼쪽버튼을 빠르게 두번 누름. (이하 '더블 클릭'이라함)
보통 메뉴나 아이콘은 클릭을 사용하며, 항목의 값 입력이나 내용보기는 더블클릭을 사용 합니다.

Chapter 12. 반품의 처리

반품의 경우에는 반품된 개수만큼 수량을 '-'로 하고 매입이나 매출전표를 끊습니다.
팔았던 상품이 반품되어 들어왔을때는 매출전표를 끊고 수량만 '-'로 처리하고 나머지는 일반 매출전표와 똑같이 처리 합니다.(반품입고:반입)
돈을 돌려 줬으면 '현금' 장부에서 상계 시키면 외상처리.

사왔던 상품을 반품 시켰을 때에는 매입전표를 끊고 수량만 '-'로 처리하고 나머지는 일반 매입전표와 똑같이 처리.(반품출고:반출)
돈을 돌려 줬으면 현금 아니면 외상처리.

교체의 경우에는 매출전표를 끊고 들어온 상품의 수량을 '-'로 처리하고 나간 상품의 수량을 '+'로 처리해서 현금이나 외상으로 차액 처리.

Chapter 13. 소비자 외상 처리

소비자에게 물건을 외상 판매한 경우 거래처를 따로 등록하지 말고 거래처를 '기타소비자(등록)'으로 적은 뒤 소비자 이름과 연락처 등을 기재 합니다.
매출에서 이 거래처를 선택 했을 경우에는 소비자명을 입력하는 곳에서 처음 거래하는 소비자 일 경우에는 소비자명을 [Enter]를 눌러 전화번호와 비고 사항을 간단하게 적어서 등록 합니다.
이미 외상 거래가 있었던 소비자라면 소비자명을 입력하는 곳에서 아무것도 입력하지 않고 그냥 [Enter]를 눌러 소비자 목록에서 해당 소비자를 선택합니다.
입금에서는 기타소비자(등록)을 선택하면 현재 외상이 있는 소비자 목록이 바로 나타 납니다.
실제 외상 수금하는 경우에는 해당 소비자를 선택한 뒤 [Enter]를 눌러 금액을 입력 합니다.
소비자에게 계약금을 받은 경우는 소비자 목록을 선택하는 곳에서 [ESC]를 눌러 소비자명을 입력하는 곳으로 돌아오면 소비자명을 입력해서 등록 합니다.
내용은 '계약금'으로 처리하지 말고 '외상입금'으로 처리해서 입력 합니다.

[ 기억 합시다! ]
소비자에게 물건 판매시 현금은 '일반소비자', 외상은 '기타소비자(등록)'

Chapter 14. 카드 차액 입력

소비자에게 100만원어치 물건을 판매하고 대금을 전액 카드로 받은경우
1) 약식 처리
카드회사에서 실제로 돈이 입금될 때 수수료를 제한 금액만 입금 됩니다.
따라서 상품단가를 처음부터 수수료를 제한금액(예 : 단가가 100만원 일 때 4%인 경우 96만원)으로 입력 합니다.

2) 정식 처리
카드금액 전체를 상품가격(100만원)으로 입력 합니다.
카드회사에서 은행으로 카드대금이 입금 될 때 실제로 카드수수료를 제한 금액이 입금되므로 입금시 입금액 96만원은 은행(방법:은행명)으로 출금처리를 해서 카드(방법:카드명)에서 수수료(내용:비용) 출금 한 것으로 처리 합니다.

Chapter 15. 반드시 해야할 일

1. 작업을 종료하기 전에 매일 매일 해야할 일.
1) 장부상의 현금잔액과 실제 금고상의 잔액 확인.
2) 일일 자료 출력에서 전표일보 프린터로 출력해서 보관.
3) 디스켓에 USB하드등으로 자료보관. (반드시 해야합니다.)

2. 일주일에 한번 해야할 일
재고 확인, 재고 조정.

3. 월말에 반드시 해야할 작업
1) 월 결산 보고서 프린터 출력
2) 거래처 외상현황 프린터 출력, 거래처 장부 확인
3) 기간별 상품 매출, 매입 현황 프린터 출력
4) 상품 현재고 현황 프린터 출력, 재고 확인
5) 거래처 매입, 매출 실적표 프린터로 출력.

Chapter 16. 본격적인 사용을 위한 준비 (실전용)

1) 입력했던 전표를 전부 삭제 하기 (연습 데이터 삭제)
① 장돌프로셋업 아이콘을 선택하여 실행 합니다. (장돌프로는 반드시 종료)
② 수정암호가 없는 경우 주 메뉴의 기타사항을 선택한 후 수정암호 강제변경 메뉴를 선택 합니다.

새암호를 입력하는 곳에서 숫자 '9'를 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
확인 항목에서도 '9'를 입력한 뒤 [Enter]를 누릅니다.
③ 주 메뉴의 데이터 삭제를 선택하고 전표 및 각종 장부를 선택 합니다.
수정암호를 물어보면 전에 입력한 '9'를 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
이때 경고 메시지가 나오는데 잘 읽어 보시고 삭제를 선택하여 이 작업을 실행 합니다.

주의사항은 이 메뉴를 실행한 경우 현재 입력된 거래자료는 모두다 (거래처목록과 상품목록등 코드는 제외) 삭제 됩니다.
입력된 모든 거래 자료가 지워지는 것이므로 장부를 새로 시작할 때 외에는 절대로 사용하지 마시기 바랍니다.
④ 작업이 끝나면 장돌프로셋업 프로그램을 종료 합니다.

2) 기초자료 입력하기
① 본 프로그램에 입력할 기초자료를 준비 합니다. (수장부 정리)
- 메모지에 현재 거래하고 있는 모든 거래처의 목록과 외상현황표를 만듭니다.
(정확한 상호, 전화번호, 주소, 담당자 등...)
- 위에서 만든 목록에 각 거래처의 현재 시점에서 외상잔액을 기록 합니다.

② 기초자료의 입력
- 장돌프로를 실행 합니다.
- 재고를 입력 합니다.
주 메뉴의 [기초자료관리]→[단일상품]을 선택 합니다.

[등록되지 않은 신규상품]
신규상품 등록은 앞쪽에 설명을 참고 하시고 화면 왼쪽하단의 입력을 클릭하여 상품을 등록 합니다.
등록시에 도매입가(상품의 정확한 원가), 도매출가(딜러가)와 초기재고를 입력 합니다. 재고를 입력할 때 반드시 도매입가를 입력하세요.

[이미 등록된 상품]
재고를 입력하고자 하는 상품으로 이동한뒤 [Enter]를 눌러 도매입가, 도매출가, 초기재고를 입력 합니다.
재고를 입력할 때 반드시 도매입가를 입력 하세요.

③ 거래처 외상 입력하기
- 신규 거래처 등록 요령은 Chpater7. 신규상품 등록 요령 설명을 참조하세요.
- 주 메뉴의 [거래처관리]→[거래처 등록/열람/수정]을 선택 합니다.

화면 왼쪽 하단의 입력을 클릭하여 외상이 있는 거래처를 등록 합니다.
등록시에 연락처를 같이 등록 합니다.

④ 현금시재 입력하기
- 주 메뉴의 [장부관리]→[현금출납장]을 선택 합니다.

- 초기잔액 항목에서 [Enter]를 누르고 현금잔액을 입력 합니다.

⑤ 은행시재 입력하기
- 주 메뉴의 [장부관리]→[은행출납장]을 선택 합니다.

- 은행시재를 입력하고자 하는 은행을 선택한 뒤 초기잔액수정을 눌러 입력 합니다.

⑥ 카드시재 입력하기
- 카드전표를 제출 했으나 아직 은행으로 입금되지 않은 카드시재는 [장부관리]→[신용카드 출납장]을 선택하고 입력하고자 하는 카드명을 선택, 초기잔액을 수정 합니다.

Chapter 17. 자주쓰이는 기능.

장돌프로의 첫화면에서 위 그림에 나온 단축키를 이용하면 바로 원하는 작업을 실행할 수 있습니다.

◎ 전표 입력
단축키 : [F2] 메뉴제목 : 전표입력
첫화면에서 [F2]를 눌러서 바로 전표 입력을 시작할 수 있습니다.
초기값을 제외하고 모든 입력은 이 메뉴를 통해서 이루어 집니다.

◎ 거래처 등록/수정
단축키 : [F3] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처 등록 열람 수정]

거래처 목록이 나타나면 [F5]를 눌러 거래처 이름을 입력한 뒤 원하는 거래처를 선택 합니다.
거래처명을 입력하는 곳에서 거래처 이름을 전부 입력하는 것이 귀찮으므로 거래처 이름의 앞자만 입력하고 [Enter]를 누른뒤 화살표키를 움직여 원하는 거래처로 이동한 뒤 다시 [Enter]를 누릅니다.
만약 거래처에 관한 기재사항(전화번호, 주소...등)이 틀려서 수정하고자 할 때에는 화살표를 움직여 원하는 항목으로 이동한 뒤 다시 입력 하기만 하면 됩니다.
거래처 이름이 보이는 모든 메뉴(전표입력, 전체 거래처 거래내역...)에서 [F2]를 누르면 아무곳에서나 전화번호 확인이 가능 합니다.

◎ 일일 결산 보고서
단축키 : [F4] 메뉴제목 : 일일결산보고서

그날 하루를 결산해 보고 싶을때에는 본 프로그램의 일일결산보고서를 사용합니다.
자세한 내용은 메뉴별 설명의 일일결산 보고서 항목을 참조 하시기 바랍니다.
일일결산보고서 중 상품 매출이익 부분은 처음에는 정확하지 않을 것 입니다.
그러나 1개월 정도 사용하면 95~100%까지 거의 오차없이 정확하게 됩니다.

[참고] 당일 상품판매 이익이 맞지 않을 때
단축키 : [F2] 메뉴제목 : 전표입력 또는 전표열람수정
매출전표 하나 하나의 이익을 보고 싶을 때에는 이 메뉴에서 [F7]을 누릅니다.
그러면 전표 한장 한장씩의 이익이 화면에 출력 됩니다.

◎ 현금출납장
단축키 : [F5] 메뉴제목 : 현금 출납장

화면으로 출력할 경우에는 현금에 관계된 거래만 입력순으로 보여지지만 프린터로 출력을 할 경우에는 입금과 출금,
거래처명 등이 정리되어 한눈에 볼 수 있게 출력 됩니다.
이곳에서도 위와 마찬가지로 장부를 확인하다가 거래했을 때 입력한 전표를 확인하고 싶으면 [Space]를 누릅니다.
- 거래내용 인쇄 : [F9]
- 입력한 전표의 확인 : [Space]
- 입력한 전표의 수정 : [Enter]
→ 틀린 전표를 수정하면 금액이 변했을 경우에는 수정한 전표 이후의 잔액을 모두 다시 자동으로 계산해 줍니다.
- 이전의 메뉴로 돌아 가려면 : [ESC]

◎ 재고 수불장 (상품 매입매출장, 재고현황)
단축키 : [F6] 메뉴제목 : [상품관리]→단일상품 재고수불장(매입매출장)

특정 상품의 가격변동 현황 이라든가, 재고 현황 확인, 재고가 안맞을 때 상품이 어디서 들어오고 어디로 나갔나를 알고 싶을 때 사용 합니다.
재고조정은 이 메뉴에서 상품이 들어오고 나간 내역을 확인 후 조정 합니다.

◎ 거래처별 원장
단축키 : [F7] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처별 거래원장
거래처와 장부가 맞지 않을 때 가장 손쉽게 장부를 확인 하는 방법입니다.
장돌프로는 전표를 입력 하기만 하면 바로 거래처 장부가 정리 됩니다.
- 주 메뉴의 [거래처 관리]→거래처 원장을 선택 합니다.
거래처가 많을 경우 검색 아이콘을 눌러 거래처 이름을 입력한 뒤 원하는 거래처를 선택 합니다.
거래처명을 입력하는 곳에서 거래처 이름을 전부 입력하는 것이 귀찮으므로 거래처 이름의 앞자만 입력하고 [Enter]를 누른뒤 화살표키를 이용해 원하는 거래처가 있는곳으로 이동한 뒤 다시 [Enter]를 누릅니다.
- 거래내용 인쇄 : [F9]
- 입력한 전표의 확인 : [Space]
- 입력한 전표의 수정 : [Enter]
→ 틀린 전표를 수정하면 금액이 변했을 경우에는 수정한 전표 이후의 잔액을 모두 다시 자동으로 계산해 줍니다.
- 열람 순서 : [1] : 거래처명
[2] : 코드 → 거래처 코드를 설정해 놓은 경우 숫자키 '2'를 누르면 코드순으로 열람 할수 있습니다.
- 이전의 메뉴로 돌아 가려면 : [ESC]

◎ 거래처 외상현황
단축키 : [F8] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처별 외상현황

장돌프로에서는 전표를 입력하기만 하면 자동으로 재고정리와 거래처 장부 정리가 이루어 집니다.
그러므로 항상 현재시점에서의 거래처 외상현황을 알 수 있습니다.
* 외상현황을 열람중 해당거래처의 거래내용을 알고 싶으면 [Enter]를 누르세요!

◎ 자료 보관 (가장 중요한 기능 입니다)
단축키 : [F9] 메뉴제목 : [기타]→자료보관 (백업)

이 기능은 컴퓨터가 이상이 생겨 컴퓨터내의 하드디스크의 내용이 다 지워 졌거나 컴퓨터 사용중 원인을 알수 없는 이유로 인해 데이터의 일부가 지워져 쓸 수 없게 된 경우를 대비해서 사용 합니다.
컴퓨터에 어떠한 이상이 생기더라도 디스켓으로 자료를 보관해 둔 시점까지는 완벽하게 복구가 가능 합니다.
평상시에 전혀 이상이 없다가도 컴퓨터라는 것이 100% 완벽한 기계 일수는 없으므로 언제 어떻게 될 지 모릅니다.
그러므로 업무 종료전에는 반드시 자료보관을 하도록 하는 습관을 가집시다.
몇 년동안 별 이상 없이 사용했더라도 방심하지 마시기 바랍니다.
※ 하루에 한번 이상은 꼭 자료보관을 하시기 바랍니다.

버전 7.57 부터는 자료보관시에 보관할 용량이 많아 속도가 느려지는 현상을 줄이기 위해 암호화를 할것인지 안할것인지에 대한 옵션을 제공 합니다.
Chapter19. 각 메뉴별 기능 설명의 장부형태설정 메뉴에서 프린터 및 기타설정의 기타설정을 참고하시기 바랍니다.

◎ 계산기
단축키 : [F12] 메뉴제목 : [기타]→계산기

어떤 작업을 하고 있는지에 관계없이 [F12]를 누르면 장돌프로 내의 계산기가 호출 됩니다.
계산기를 사용할때에는 키보드 오른쪽에 모여있는 숫자 키패드를 사용하시면 편리 합니다.
* 계산기의 종료 : [F12] 또는 [ESC]
* 계산한 값을 현재 위치로 가져오기 : [Space]
* 계산기의 위치 이동 : 마우스를 이용해서 드레그(잡아끌기) 하시면 됩니다.

◎ 전체상품 기간별 입/출고 현황
단축키 : 없음 메뉴제목 : [상품관리]→전체상품 기간별 입,출고 현황

이 메뉴에서 [Enter]를 누른뒤 보고싶은 시작날짜와 끝날짜를 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
계산해서 결과가 나오면 화면 하단의 이익([F7])을 마우스로 누릅니다.
그러면 각 상품들의 기간별 이익이 화면에 나타납니다.(좌우 스크롤 필요)
총 매출금액 순으로 보고 싶으면 위 화면에서 숫자 '6'을 누릅니다.(열람순서 선택)

◎ 거래처 매입매출 실적표
단축키 : 없음 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처별 매입.매출 실적표

이 메뉴에서 [Enter]를 누른뒤 보고싶은 시작 날짜와 끝날짜를 입력 합니다.
계산해서 결과가 나오면 화면 하단의 이익([F7])을 마우스로 누릅니다.
그러면 각 거래처들의 총이익금액이 나옵니다. (좌우 스크롤 필요)
총이익금액 옆의 C%는 이익률 이며 D%는 내가 총 벌은 것 중에서 이 거래처가 차지하는 비중 입니다.

◎ 도움말
단축키 : [F1]

장돌프로를 실행한 후 [F1] 을 누르면 위 화면과 같은 도움말이 나타 납니다.
도움말 화면이 처음에 작게 나오므로 도움말 상단바를 더블클릭하거나 창의 크기를 최대화 하셔서 내용을 보시면 됩니다.

Chapter 18. 결산과 마감

1) 하루단위의 결산
매일 매일 작업을 종료하기 전에 다음과 같은 내용을 확인 합니다.
① 직원들 주머니 확인
혹시 입력하지 않고 주머니에 전표를 넣어둔 채로 깜빡 잊고 있는 전표가 있는지 확인하고 미 입력된 전표를 마저 입력 합니다.
② 장부상의 현금 잔액과 금고의 실제 잔액이 일치 하는지 확인 합니다.
③ 주요 단축메뉴의 일일결산보고서([F4]) 메뉴를 실행하여 결과를 프린터로 출력 합니다. (해도되고 안해도 됩니다.)
④ 주 메뉴의 일일업무의 일일자료출력 메뉴를 실행해서 전표일보를 전표종류순으로 출력 합니다.
⑤ 주 메뉴의 자료보관 메뉴를 실행해서 디스켓이나 이동식 저장매체에 자료보관을 반드시 합니다.

위 작업중 하나라도 빠진것이 있나 확인한 뒤 작업을 종료 합니다. (자료보관 하세요)
그날 발생한 전표는 반드시 그날 입력 해야합니다.
한번 미루기 시작하면 갈수록 쌓이게 됩니다.

2) 일주일 단위의 결산
매주 월요일 출근해서 해야할 일
① 재고 확인, 재고 조정.
② 월 결산 보고서 메뉴를 실행해서 날짜를 입력하는 곳에서 지난주 월~토 날짜를 입력해서 프린터로 출력 합니다. (필요시에만 출력)

3) 1개월 단위의 결산
① 거래처 외상 장부 확인 후 거래처 외상 현황 프린터로 출력
② 상품별 매입매출장 메뉴에서 재고확인 및 조정한 뒤의 현재고 현황을 프린터 출력
③ 월결산 보고서에서 1개월간의 결산 보고서를 프린터로 출력
④ 기간별 입출고 현황메뉴에서 1개월간 입출고 현황을 프린터로 출력
⑤ 거래처 매입매출 실적표에서 1개월간의 거래처 매입매출 내역을 출력

4) 1년의 결산
① 거래처 외상 장부 확인 후 거래처 외상 현황을 프린터로 출력
② 월결산 보고서에서 날짜를 01.01~12.31로 설정 1년 분량을 결산, 프린터로 출력
③ 상품별 매입매출장 메뉴에서 재고확인 및 조정한 뒤의 현재고 현황을 프린터 출력
④ 기간별 입출고현황 메뉴에서 날짜를 01.01~12.31로 설정, 1년간의 입출고 현황을 프린터로 출력 합니다.
⑤ 거래처 매입매출실적표에서 날짜를 01.01~12.31로 설정, 1년간의 거래처 거래실적을 프린터로 출력 합니다.

5) 새로운 회계연도 만들기
새로운 회계연도 장부를 만들면 새로운 회계연도로 거래처 외상 잔액, A/S 미처리분, 어음 미처리분, 전년도 최종 재고 현황등이 새로운 년도로 이월 됩니다.
이렇게 전년도 장부를 마감하고 새로운 회계연도 장부를 만들었을 경우, 전년도 장부를 수정 하거나 새로 입력 했을 경우에 새로 만든 장부에는 영향을 미치지 않게 됩니다.
따라서 반드시 전년도 장부를 마감한 뒤에 새로운 회계년도를 만듭니다.
한해를 끝내고 새로운 회계연도를 만들고자 할 때에는 다음과 같이 합니다.

① 주 메뉴 [기타]→자료보관 을 선택하여 현재의 장부를 백업 합니다.

(보관한 미디어(디스켓이나 USB드라이브)에 "XX년도 장돌프로 장부데이터 자료보관용" 이라고 적은뒤 잘 보관 합니다.)
② 장돌프로를 종료하고 장돌프로셋업을 실행 합니다.
③ 장돌프로셋업 프로그램에서 주 메뉴의 1.회계연도 관리→다음년도 장부만듦 을 선택 합니다.
④ 현재 회계연도가 새로운 회계연도로 바뀌었을 것입니다.

장돌프로를 실행중에 이미 마감한 년도의 장부를 보고 싶다면 주 메뉴의 [장부형태 설정]→전년도 장부열람 을 실행 합니다.

전년도 장부열람이 끝난뒤 현재 회계연도로 돌아오려면 조금전 메뉴를 다시 선택한 뒤 현재 회계연도를 선택 하시면 됩니다.

Chapter 19. 각 메뉴별 기능 설명

장돌프로의 주 메뉴와 서브 메뉴들의 설명 입니다.

1. 일일업무
장돌프로 사용중 가장 많이 쓰이는 메뉴 입니다.
① 전표 입력 [F2]
[일일업무]→전표입력 (단축키 : [F2])

☞ 매입전표 입력 (-상품구매 : 현금, 외상, 카드 -반품출고 : 구입한상품의 반품)
주 메뉴의 [일일업무]→전표입력 을 선택하고 나타나는 화면에서 왼쪽하단의 입력 아이콘을 누르면 매입전표 입력 창이 나타 납니다. (위 그림 참조)

- 거래처 입력
이미 등록되어 있는 거래처를 입력할 때에는 거래처명의 앞 2~3글자만 입력한 후 [Enter]를 누릅니다. (예 : 오딧세이시스템 → 오딧 [Enter])
등록된 거래처 이름으로 자동으로 바뀌면서 부가세율 항목으로 입력 커서가 이동 합니다.
등록되어 있지 않은 거래처라면 거래처명을 정확하게 입력한 뒤 [Enter]를 누릅니다. "자료가 입력되어 있지 않습니다. 등록 하시겠습니까?" 라는 메시지가 나오면 "[예]"를 선택하여 거래처 등록을 합니다.
(거래처 등록요령은 Chapter7. 설치 후 맨 처음 할 일 (연습용) 참고하세요!)

※ 참고 사항
거래처명 항목에 거래처명 외에 거래처 코드나 전화번호를 입력해도 자동으로 거래처를 찾아 줍니다.
단, 전화번호로 검색 할때에는 전화번호 사이에 "-"를 생략하고 번호만 입력 하셔야 합니다. (예 : 702-0283 → 7020283)

※ 특수거래처
일반적으로 등록하여 사용하는 거래처가 아니라 본 프로그램 사용중 특수한 경우를 처리하기 위해 이미 만들어져 있는 고정 거래처 입니다. (삭제불가)
본 프로그램에 입력되어 있는 특수거래처는 아래와 같습니다.

항목	설명
일반소비자	소비자에게 물건을 현금 판매한 경우
기타소비자(등록)	소비자에게 물건을 외상 판매한 경우소비자의 거래기록을 나중에 참조하기 위해 소비자의이름을 따로 등록하고 싶은경우 거래처입력 항목에서[기타소비자]를 입력하면 [소비자명]을 입력하는 항목이나타납니다. 처음 거래하는 고객은 고객 성명을 입력하고[Enter]를 누른뒤 전화번호와 비고 사항을 간단하게적어서 등록 합니다. 거래가 있는 고객은 고객 성명을입력하지 않고 [Enter]를 누릅니다. 이때 외상이 있는소비자만 화면에 출력 되는데 외상이 없지만 한번이라도거래가 있던 고객을 선택하고 싶으면 숫자 '0'을 입력한뒤 원하는 고객을 선택 합니다.
일반 거래처	거래가 얼마 없어서 등록하기 싫은 거래처현금으로 거래한 거래처. 반드시 적요란에 상호와 전화번호를 적어 둡니다.
기타소비자(외상)	거래가 얼마 없어 등록하기 싫은데 외상 거래한 거래처곧바로 수금될 거래처만 사용. 그외에는 거래처 직접 등록후 사용.
자체소모	물건을 사왔는데 팔지 않고 직접 매장에서 사용한 경우. 전표입력에서 매출전표를 선택한 후 거래처명을 자체소모로 입력해서 처리 합니다. 예를 들어 공CD 100장을 구매하고 10장은 프로그램을복사하기 위해 자체적으로 사용하였다면 이 경우 매장을 유지하기 위해 사용한 비용에 해당 합니다. 하지만 비용으로 처리 했을경우 재고가 틀려지므로 매출전표를 자체소모로 발행하여 결제방법에 상관없이 상품의 재고가 입력한 수만큼 줄어 들면서 소모비용으로 처리 됩니다.
재고조정	재고장에서 재고를 늘이거나 줄이면 자동으로 재고조정이란 거래처에 수정 내용이 기록 됩니다.

- 부가세율
부가세율은 부가세 별도로 매입했으면 '10' 아니면 그냥 [Enter]를 누릅니다.

- 상품명
만약 이미 등록되어 있는 상품이라면 상품명의 앞의 2~3 글자나 모델명, 상품 종류중 아는 것을 입력해서 원하는 상품을 선택 합니다.
찾는 상품이 없을 경우에는 등록되지 않은 상품 입니다.
이 경우 상품목록에서 [ESC]를 눌러 선택을 취소 하고 상품명을 정확하게 입력한 후 [Enter]를 눌러 『단일상품에 없습니다. 등록하시겠습니까?』 라는 메시지가 나오면 [예]를 선택하여 상품을 등록 합니다.

- 수량
전표에 적힌 상품의 수량을 그대로 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
수량이 '1'일때에는 그냥 [Enter]를 눌러도 됩니다.
수량의 입력은 첮번째 칸부터 입력하며 숫자가 입력된 후 [Enter]를 누르면 먼저 있던 수량과 상관없이 현재 입력했던 수량만 자동으로 입력 됩니다.

- 단가
단가를 입력할 때에는 자동으로 나온 단가로 매입 한다면 [Enter]를 누릅니다
단가를 따로 입력할 때에는 단가란의 첫번째 칸부터 숫자를 입력합니다.
부가세율이 '10'으로 설정 된 경우 단가는 '0'으로 입력한 뒤 합계금액을 입력 합니다.
상품이 더 있다면 위와 같은 방법으로 다음 상품을 입력 합니다.

- 상품의 입력 완료
상품을 전부 입력 했다면 [PageDown]을 눌러 커서가 현금란으로 이동하게 합니다.(장돌프로에서 모든 입력의 완료는 [PageDown]을 누릅니다.)
참고 : 전표입력 외에도 거래처 등록/수정, 상품 등록/수정 할 때 현재 입력 하고 있는 항목 밑에 더 입력하거나 수정할 것이 없다면 [PageDown]을 눌러 한번에 입력을 완료하고 빠져 나올 수 있습니다.

- 현금
현금 항목에는 전부 현금결제시 그냥 [Enter]를 누르고 일부 현금이면 실제 현금결제된 금액을, 전부 외상이면 '0'을 입력 후 [Enter]를 누릅니다.

- 외상
외상으로 넘어온 금액이 맞으면 그냥 [Enter]를 신용카드나 은행으로 선 입금된 경우라면 외상에 '0'을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

- 카드금액
카드로 결제시 결제하려는 금액을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
만약 은행거래시에는 '0'을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

- 카드회사
카드금액 항목에서 카드로 결제한 금액이 있다면 그냥 [Enter]를 눌러 등록된 카드회사 리스트에서 결제할 카드와 같은 카드회사를 선택합니다.

- 은행금액
현금, 외상, 카드결제가 아닌경우 은행결제를 하려는 금액란으로 이동 됩니다.
은행으로 입금거래할 금액을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

- 은행명
은행결제를 하려는 은행 이름을 그냥 [Enter]를 눌러 리스트에서 선택합니다.

- 적요
적요항목에는 자동으로 거래에 대한 참고내용이 작성됩니다.
별다른 내용이 없다면 [Enter]를, 따로 기재할 사항이 있다면 추가후 [Enter]

☞ 매출전표 입력 (상품판매 : 현금, 외상, 카드 / 반품입고 : 팔았던상품의 반입)
주 메뉴의 [일일업무]→전표입력 을 선택하고 나타나는 화면에서 왼쪽하단의 입력 아이콘을 누르면 매출전표 입력 창이 나타 납니다. (밑의 그림 참조)

모든 입력 방법은 매입 전표의 경우와 동일 합니다.
다른점은 거래처란에 아무것도 입력하지 않고 [Enter]를 누르면 거래처명이 자동으로 '일반소비자'로 입력됩니다.

참고 : 매출전표 입력시 아무것도 입력하지 않고 [Enter]를 눌렀을 때 나오는 거래처명은 주 메뉴의 [장부형태 설정]→[프린터 및 기타설정]→[전표입력 형태 설정]→[거래처항목의 기본값] 에서 '일반 소비자' 가 나올지의 여부를 설정할 수 있습니다. (밑의 그림 참조)

☞ 입금 전표 (상품의 입출고와 관계없는 돈의 거래 : 외상입금, 수리비입금, )

- 거래처명
전표에 있는 거래처명을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.
수리비 입금등의 비용입금(영업외 수익)의 경우 거래처란에 그냥 [Enter]를 2번 눌러 거래처를 공란으로 넘어 갑니다.

- 금액
금액을 입력할 때에는 자동으로 나온 금액을 그대로 입력한다면 그냥 [Enter]를 누릅니다.
금액을 따로 입력할 때에는 ','를 무시하고 금액란의 첫번째 칸부터 입력 합니다.
숫자가 입력되면 뒤에 나와 있는 숫자는 자동으로 [Enter]를 누르는 순간 없어집니다.

- 방법
방법 항목에는 아무것도 입력하지 말고 그냥 [Enter]를 눌러 적당한 것을 선택 합니다.
[현 금] : 수금 및 수리비를 현금으로 받은 경우에 선택 합니다.
[은 행] : 외상값이나 수리비등이 은행으로 입금된 경우 선택 합니다.
[신용카드] : 외상값이나 수리비등이 신용카드로 입금된 경우 선택 합니다.
[받을어음] : 수금 및 수리비를 어음으로 받은 경우에 선택 합니다.

- 내용
여기서도 아무것도 입력하지 말고 그냥 [Enter]를 누른뒤 맞는 내용을 선택 합니다.
[외상입금] : 거래처에서 외상금액을 수금한 경우 선택
[계약금입] : 거래처에서 나중에 물건을 주기로 하고 미리 돈을 받은경우 선택, [외상입금]과 똑같이 처리 됩니다.
나중에 물건을 판매할 경우에 미수금 계약금 입금에서 잡은 금액은 외상으로 처리하면 자동으로 상계 됩니다.
[소모비용] : 수리비나 운송비 용역비 등을 받은경우 선택, 영업외 수당에 해당 합니다.(결산에서 이익으로 처리 됩니다.)
[받을어음] : 어음이 날짜가 다 되어 수금된 경우(만기완료) 선택
만기가 되지 않았는데 어음을 할인한경우 선택(할인-수수료공제)
어음을 할인한 경우는 금액란에는 어음의 기재금액이 아닌 실제 받은 금액(수수료를 공제한 금액)을 입력합니다.
[대 여 금] : 빌려주었던 돈을 받은 경우 선택
[차 입 금] : 돈을 빌렸을 경우 선택
[은 행] : 은행에서 돈을 인출한 경우 선택
[신용카드] : 신용카드사에서 결제가 떨어져 은행으로 입금 되었거나 현금으로 찾아온 경우 선택
[기타계정] : 손해나 이익에 관계없이 입금 된 경우 선택
예) 자본금 입금, 본사 입금, 사장님 입금
[모두다봄] : 내용란에서 선택할 수 있는 모든 항목을 구분없이 보여줍니다.

☞ 출금 전표 (상품의 입출고와 관계없는 돈의 거래 : 결제, 경비 처리 )

◎ 외상 결제의 경우

- 거래처명
전표에 있는 거래처명을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

- 금 액
금액을 입력할때에는 자동으로 나타난 금액을 그대로 입력한다면 [Enter], 금액을 변경하여 입력할때는 금액항목의 첫번째 칸부터 숫자를 입력합니다.
숫자가 입력된 후 [Enter]를 누르면 먼저 있던 숫자는 사라지고 현재 입력한 숫자만 입력되게 됩니다.

- 방 법
방법란에는 아무것도 입력하지말고 [Enter]를 눌러 다음 항목을 선택 합니다.
[현 금] : 현금 결재시
[은 행] : 은행에 있는 돈을 폰뱅킹이나 인터넷 뱅킹으로 이체하여 결재시
[신용카드] : 회사명의의 카드로 결재시
[받을어음] : 다른곳에서 받은 어음으로 다시 결재시
[지급어음] : 어음을 우리회사 이름으로 새로 발행해서 결재시

- 내 용
내용란에도 아무것고 입력하지 말고 [Enter]를 눌러 다음 항목을 선택 합니다.
[외상결제] : 외상으로 거래한 후 외상금액을 결재할 때 선택
[대 여 금] : 돈을 빌려 줄 경우 선택
[은 행] : 은행에 있는 돈을 폰뱅킹이나 인터넷 뱅킹등으로 출금시 선택

현재의 예는 외상결제 일때 이므로 [외상결제]를 선택 합니다.

◎ 비용지출의 경우 (경비를 입력할 경우)

- 거래처명
거래처명 항목에서 아무것도 입력하지 말고 [Enter]를 2번 누릅니다.
거래처명 항목이 비워진채 공란으로 넘어 갑니다.

- 금 액
금액을 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

- 방 법
방법 항목에는 아무것도 입력하지 말고 그냥 [Enter]를 눌러 나타나는 항목을 선택합니다.
현금으로 비용을 지출한경우에는 [현금], 은행에서 이체된 경우는 [은행], 비용을 카드로 결제 했다면 [카드] 등을 선택 합니다.

- 내 용
아무것도 입력하지말고 [Enter]를 눌러 [비용]을 선택 합니다.
[비용] 목록 중에서 위아래 화살표를 이용해서 적당한 항목을 고릅니다.

- 적 요
적요 항목에는 자동으로 씌여진 문장 뒤에 세부내용을 추가 합니다.
예) 식대 출금 이라는 문장이 나왔을 때 → 식대출금 - 점심값

☞ A/S 입고
팔았던 상품의 수리 의뢰를 받은 경우. 수리를 맏긴 상품이 수리 완료되서 입고.

☞ A/S 출고
사왔던 상품의 수리 의뢰를 맏기는 경우. 수리를 완료해서 출고하는 경우.
그 외의 각 업종별로 특수한 상황을 처리하기 위해 특수 거래처가 더 추가되는 경우도 있습니다.

☞ 반품의 처리
반품의 경우에는 반품된 개수 만큼 수량을 '-'로 하고 매입이나 매출전표를 입력 합니다.

판매했던 상품이 반품되어 들어 왔을때에는 매출전표를 끊고 수량만 '-'로 처리하고 나머지는 일반 매출전표와 똑같이 처리 합니다.(반품입고 : 반입)
돈을 돌려 줬으면 현금, 아니면 외상 처리 합니다.
예) 판매했던 상품을 반품 받는 경우 : 반품 받으면서 현금을 내어 줍니다.

사왔던 상품을 반품 시켰을 때에는 매입전표를 끊고 수량만 '-'로 처리하고 나머지는 일반 매입전표와 똑같이 처리. (반품출고 : 반출)
돈을돌려 받았으면 현금, 아니면 외상처리 합니다.

상품을 매입했다가 반품을 했을경우, 예를 들어 모니터를 하나 사와 불량이라서 반품 했는데 그쪽에서 바꿔줄 물건이 없어서 바꿔 오지 못하고 돈을 되돌려 받은 경우와 같이 여러가지 이유로 인해 상품을 반품 시키거나 반품 받은 경우에는 이미 입력한 전표를 삭제하는 것보다 상품 매입이나 매출을 이용해서 반품 처리 하는 것이 좋습니다.

☞ 전표의 수정

- 입력중인 전표
전표를 입력 하다가 잘못 입력된 것을 수정하려면 [화살표]키와 [Tab]..키등을 이용하여 원하는 위치로 이동하여 [Ctrl]+[Y]를 이용하여 기존에 있던 내용을 지우고 다시 입력하면 됩니다.

- 이미 입력이 완료된 전표
이미 입력이 완료된 전표를 수정하려면 전표종류를 선택하여 입력받는 화면에서 그냥 [Enter]를 누릅니다.
종류를 입력받던 화면이 사라지고 이미 입력된 전표가 화면에 나타납니다.
이때 [↑]나 [↓]키를 이용하여 원하는 위치로 이동 시킨뒤 [Enter]를 누릅니다.
그러면 다시 수정하려는 전표의 종류를 입력받게 되는데 종류를 수정하고자 할 경우에는 원하는 종류를 입력한 뒤 [Enter]를 누르고 아니면 그냥 [Enter]를 눌러 수정 합니다.
장부를 열람하다가 그 장부에 있는 어떤 전표가 틀려서 그 전표를 수정하고 싶으면 수정을 원하는 전표로 반전 막대를 이동한 뒤 [Enter]를 눌러서 직접 수정할 수 있습니다.

☞ 전표의 삭제
이미 입력된 전표중 전표가 두번 입력되었거나 거래가 취소 되었다던가 하는 이유로 전표를 꼭 삭제해야 하는 경우에는 리스트에서 [↑]나 [↓]키를 이용하여 원하는 항목을 선택하여 [Del]을 눌러 삭제 합니다.

☞ 지나간 날짜의 전표 입력
① 만약에 전 날짜의 누락된 입력전표가 발견 되었다면 전표 입력화면에서 을 누른다음 누락된 전표의 날짜를 입력한 뒤 [Enter]를 누릅니다.
② 화면 왼쪽 상단의 날짜가 바뀌어 있을 것 입니다.
화면하단의 입력 아이콘을 눌러 누락된 전표를 입력 합니다.
참고 : 화면 왼쪽 상단의 날짜 : 현재 처리중인 전표의 날짜를 의미 합니다.
화면 오른쪽 하단의 날짜 : 실제 오늘 날짜를 표시 합니다.

☞ 거래처별 상품 매입, 매출 단가의 기억
상품을 판매하는 경우나 매입이나 매출을 하는 경우 똑 같은 상품 일지라도 거래처에 따라서 단가가 다르게 책정되는 경우가 있습니다.
장돌프로에서는 이 거래처 마다 달라지는 상품 매입, 매출 가격을 기억하고 있습니다.
거래처를 선택한뒤 상품을 선택하면 자동으로 나타나는 상품단가는 가장 최근에 그 거래처에 그 상품을 판매한 가격이 나타납니다.
따라서 지난번에 얼마에 사갔는지 재확인 할 필요가 없습니다.
한번도 거래가 없는 상품의 경우는 매입일때는 등록된 '도매입가' 가, 매출일때는 '도매출가' 가 단가란에 자동으로 나타납니다.
매입전표를 입력하다가 전표에 기재된 금액이 상품을 입력했을 때 나온 금액보다 비싸다면 물건을 구매한곳에 지나번 금액보다 올랐다고 문의하면 대부분 가격을 맞춰 줍니다.
똑 같은 상품을 싸게 사는 것도 기술 입니다.

☞ 상품 판매 대금의 처리

- 현금/외상
거래처와 상품을 모두 입력하게 되면 총액란으로 커서가 이동하게 되는데 총액은 자동으로 계산되므로 그냥 [Enter]를 눌러 넘어 갑니다.
총액이 전부 현금 항목으로 넘어가 있는게 전부 현금이면 현금란에서 [Enter]를 누르고 전부 외상이면 현금란에 '0'을 입력 합니다.
일부 현금이면 현금받은 금액만큼만 금액을 기재하고 [Enter]를 누르면 나머지는 자동으로 외상항목으로 넘어 갑니다.

- 현금/카드/외상
일부를 신용카드로 받았을 때 카드금액을 제외한 나머지를 현금이나 외상으로 처리 합니다.
그러면 총액에서 현금과 외상을 제외한 나머지 금액이 자동으로 계산되어 카드란에 나타납니다.
카드로 입금된 금액(수수료를 제한금액)이 맞으면 [Enter]를 누르고 카드명 항목에서 카드종류를 입력 합니다.
등록되어 있는 신용카드 이름을 모르면 카드명란에서 아무것도 입력하지 말고 [Enter]를 누릅니다.
카드종류를 선택하는 화면이 나타나면 해당하는 카드종류를 선택 합니다.
카드를 2장이상 받았을경우는 카드 1장만 카드로 입력하고 나머지 카드는 외상처리한후 다시 입금전표를 발행, 카드로 나머지가 입금된 것으로 처리 합니다.(전표를 1장 더 입력)

- 어음
상품 판매시 어음으로 상품 대금을 받았을 경우는 일단 상품대금을 어음으로 받은 금액만큼 외상으로 처리한 뒤 입금전표를 한장 더 발행하여 어음으로 해당 금액이 입금된 것으로 처리 합니다.

② 전표 열람 수정
이미 입력한 전표를 열람하거나 수정할 때, 상품 매출이익에 관한 검산을 할 때 이 기능을 사용합니다.
전표 입력은 해당 날짜에서만 전표를 입력하거나 수정할 수 있지만 이 기능에서는 날짜의 구분없이 기존에 입력된 전표를 [↑], [↓], [PageUp], [PageDown]키를 이용하여 열람하거나 수정할 수 있습니다.
그러나 실제의 전표열란이나 수정은 해당 장부에서 이루어 집니다.
예를 들어 현금출납에 관한 내용을 열람하거나 수정하려면 현금출납장 메뉴를 선택하여 그안에서 열람이나 수정이 이루어지고 거래처 장부를 열람하거나 수정할 때는 거래처원장 메뉴를 선택하여 그안에서 열람이나 수정하는 것이 더 편합니다.
전표열람수정 메뉴에서는 화면 우측 맨상단에 본 프로그램을 사용하면서 지금까지 입력한 총 전표의 수가 표시 됩니다.
지금까지 입력한 총 전표의 숫자를 알고 싶다면 이 메뉴에서만 가능 합니다.

이익에 관한 검산을 하려면 이 메뉴로 들어온뒤 [F7]을 누릅니다.
전표한장 한장 단위로 이익이 개당 이익과 총 이익이 화면에 나옵니다.
만약에 이익이 부정확하게 나온 상품이 있다면 매출 단가를 잘못 입력 했거나 전에 매입전표에 단가를 잘못 입력한 경우 입니다.

③ 일일 결산 보고서
그날 그날 하루의 총 수금액이나 결재액, 총상품 매출액, 상품매입액 등을 알고 싶을때 사용 합니다.
이 메뉴를 선택하면 날짜를 물어 봅니다.
날짜를 입력한 뒤 [Enter]를 누르면 화면 상단에 전표번호가 변하면서 계산을 시작 합니다.
계산을 완료하면 화면상단에 계산끝이라는 메시지가 나옵니다.
위 항목중 재고 자산은 상품매입가격을 기준으로 계산 됩니다.
본 프로그램을 사용한지 1개월 이내이면 상품 도매입가가 기존에 등록된 가격으로 처리되어 부정확할 수 있으나 1개월이상 사용하면 거의 100% 정확한값이 됩니다.

위의 내용은 다음 페이지의 설명을 참조하여 읽어보시기 바랍니다.

※ 일일결산 보고서 항목 설명

- 상품 순 매입계
상품 매입계는 해당 날짜의 상품을 매입한 상황을 나타냅니다.
상품매입총계는 결재방법에 따라 현금매입, 외상매입, 카드매입으로 나누어 집니다.
따라서 상품매입 총계는 현금매입+외상매입+카드매입 이 됩니다.

- 상품 순 매출계
상품 매출계는 해당 날짜의 상품을 판매한 상황을 나타냅니다.

- 딜러 매출계
상품매출 중에서 도매로 판매한 상품의 합계.(일반, 기타소비자가 아닌 경우)

- 소비자 매출계
상품매출 중에서거래처가 일반 소비자나 기타 소비자인 전표의 합계금액.

- 상품매출 원가 추정액
판매한 상품의 원가(평균 도매입가)를 합산한 금액.
상품원가(도매입가)는 상품을 매입하면 자동적으로 다시 계산 됩니다.
재고 수량이 '-'가 없는 경우 신뢰도 98%

- 상품매출 이익 추정액
상품매출계 - 상품매출원가 = 상품매출이익.

- 비용지출계
해당일 하루동안에 사용한 경비총액.
장부관리→전체비용출금내역 에서 나오는 금액의 합계.

- 반품입고 이익액
반품받은 경우의 상품과 반품한 시점의 상품원가 차이에서 발생하는 손익.

- 반품출고 이익액
반품시킨 경우 반품한 시점의 원가와 반품한 금액의 차이에서 발생하는 손익.

- 재고조정 이익액
재고장에서 강제로 재고를 변동시킨 경우 재고수랭의 변동에 의한 손익액.

- 받을어음 환 이익액
어음을 받아서 그 어음이 만기가 되어 은행에서 현금으로 찾아오거나 그 어음을 다른곳에서 결재 했을 경우 발생한 할인율 차이에 의한 손해 또는 이익.

- 지급어음 환 이익액
어음을 발행한 경우 어음기재 금액과 할인율을 계산한 실제 전표상의 금액차이에 의한 경비 손실금액.

- 비용중 자체소모
가지고 있던 상품을 판매하지 않고 그 매장을 운영하기 위해 소모해 버린 상품의 합계금액으로서 이 금액은 이미 비용 지출계에 포함되어 있으므로 단지 경비.
총액중에 상품을 자체소모는 얼마인지를 알기 위한 금액.

- A/S입고 손익액
상품을 A/S 입고후 찾아오는 경우 지불한 A/S수리비.
A/S입고 전표 입력시 단가란에 A/S비 입력.

- A/S출고 이익액
상품의 수리가 완료되어 출고할 경우 받은 수리비.
A/S출고 전표입력시 단가란에 A/S비 입력.

- 비용 입금 이익
비용은 보통 출금이 기준이지만 수리비, 용역비등을 받은경우의 입금 합계.
영업외 수익에 해당.

- 카드 입금계 / 출금계
해당일 하루동안 입금/출금 된 현금의 총액.
장부관리→현금출납장의 입금과 출금의 합계.

- 외상 수금계 / 결재계
외상수금한 총액. 현금, 은행, 카드, 어음 등 수금한 총계.

- 고정자산
장부관리의 고정자산 관리대장에 등록된 고정자산의 현재가치 합계금액.

- 대여금액/차입금액
빌려주었거나 빌려준돈을 받은 금액의 합계. 이미 외상잔액에 포함되어 있음.

- 재고자산
현재 가지고 있는 상품의 도매입가(원가)에 수량을 곱한 모든 상품의 합계.
실제 가지고 있는 상품의 총 가치.

- 총 자산
고정자산+재고자산+차액+현금잔액+은행+카드잔고+받을어음+지급어음 의 합계

④ 월 결산 보고서
특정기간의 전체적인 매장 운영상황을 알기 위해 사용 합니다.
날짜를 지정하면 지정한 기간의 보고서 집계를 냅니다.
내용은 일일결산보고서와 같습니다.

♠ 일일결산보고서와 월결산보고서의 차이점
일일결산보고서는 하루의 집계를 나타내고 월결산보고서는 지정한기간(기본1개월)의 집계를 나타냅니다.
프린터로 인쇄시 월결산보고서는 일일결산보고서에서 인쇄되지 않던 경비 내역 집계(식대, 차량유지비, 공과금, 소모/고정비용, 자체소모)가 같이 출력 됩니다.

⑤ 일일 자료 출력
그날 그날 입력한 전표들은 인쇄해서 자료로 남기고자 할 때 사용합니다.
주 메뉴에서 [일일업무]→일일 자료 출력 을 선택하면 출력하고자 하는 날짜를 물어 봅니다.
출력하려는 날짜를 입력한 뒤 [Enter]를 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

- 1) 일계표 (전표일보)
그날 입력한 모든 전표를 전표의 입력순이나 종류별로 정리해서 출력 합니다.
이 항목을 선택하면 전표 입력순으로 인쇄할 것인지 전표종류순으로 입력할 것인지를 물어 봅니다.
전표를 정리해서 전표를 보관하는 것이 좋습니다. (매입은 매입, 매출은 매출끼리… 정리해서 출력)

- 2) 현금 출납장
현금에 관계된 거래만을 정리해서 출력 합니다.
전표원장을 출력할 때와 마찬가지로 인쇄방법을 물어봅니다.

- 3) 전체 거래처 일보
비용등의 거래처와 관계없는 전표를 제외한 모든 거래내역을 출력 합니다.
무조건 거래처와 전표 종류별로 정리해서 인쇄 합니다.

- 1), 2), 3) 전부다
전표원장 일보와 현금출납장, 전체거래일보 등 위의 세가지를 순서대로 모두 인쇄 합니다.

⑥ 고정비용, 만기어음 확인
매달 고정적으로 정해진 날짜에 내야하는 돈이나 만기된 어음을 확인하고자 할 때 사용 합니다.
이 메뉴를 선택하면 먼저 날짜를 물어 봅니다.
여기서 입력한 날짜를 기준으로 매달 내야할 비용이 지출 되었는지 만기어음이 날짜가 다 되었는지 나오게 됩니다.
날짜를 입력하면 이달에 아직 지출하지 않은 고정비용 목록이 나타납니다.

고정비용 목록화면에서
'1'을 누르면 고정비용을 안낸것만 (기본화면)
'2'를 누르면 고정비용을 낸것만
'3'을 누르면 어음만 (만기 3일전 어음부터 출력)
'4'를 누르면 구분없이
보여주게 됩니다.

2. 장부 관리
장부는 따로 기입하는 것이 아니라 전표를 입력하기만 하면 자동적으로 만들어 지는것 입니다.
초기잔액을 제외한 모든 입력은 전표 입력 메뉴를 통하여 이루어 진다는 것을 기억 하시기 바랍니다.

현금출납장
날짜에 관계없이 현금에 관계된 모든 전표를 보여줍니다.(현금 입출금 현황)
장부와 실제 금고속의 차액이 생겨 장부의 현금이 맞지 않을때에는 전표 입력이 누락 되었거나 잘못 입력한 것입니다.
이때 틀린 전표는 이곳에서 찾는 것이 가장 빠릅니다.
화면에는 현금에 관계된 전표 목록만이 표시 되는데 만일 전표목록과 실제 입력한 전표를 같이 보고 싶다면 전표목록이 표시된 화면에서 를 누릅니다.
그러면 전표목록에서 현재 선택된 부분의 전표가 화면상단에 표시 됩니다.
전표의 틀린곳을 발견해서 해당 전표를 수정하고 싶다면 선택된 부분을 수정하고자 하는 전표위로 이동한뒤 [Enter]를 누릅니다.
전표번호를 같이 보고 싶다면 좌우 <화살표>키를 누릅니다.
만약 장부를 시작할 때의 초기잔액을 입력하고 싶다면 선택된 부분을 전표목록의 맨위로 이동하여 [Enter]를 누른뒤 장부 초기잔액을 입력 합니다.
단, 이메뉴는 전표를 입력하는곳이 아니고 수정이나 열람을 하는곳 입니다.
본 프로그램의 모든 전표의 입력은 주메뉴의 [일일업무]→전표입력 메뉴에서 이루어 진다는 것을 기억하시기 바랍니다.

현금 초기잔액의 입력
장부를 시작할때에 가지고 있던 현금 초기잔액을 입력하고 싶으면 을 눌러 선택부분을 맨 상단으로 옮깁니다.
현금출납장의 첫번째 전표에는 적요사항이 '초기잔액' 이라고 되어 있을 것 입니다.
이곳에서 [Enter]를 눌러 현금 초기잔액을 입력 합니다.
만약 입력된 전표가 있다면 초기잔액을 기준으로 현금잔액이 전부 다시 계산됩니다.

전표의 확인
본 프로그램의 여러가지 메뉴에서 장부를 열람할때 전표 입력시 만들어진 실제 전표를 확인하고 싶으면 화면 왼쪽 하단의 전표보기를 누릅니다.
그러면 현재 선택되어 있는 위치의 전표가 화면 하단에 나타 납니다.
실제 전표를 보지않고 열람화면으로 돌아오려면 다시 전표보기를 누릅니다.

전표의 수정
어떤 메뉴에서든지 전표를 직접 수정하고 싶으면 수정하려는 전표를 선택한뒤 [Enter]를 누릅니다.
전표의 수정은 전표의 입력이나 전표의 열람수정에서만 하는것이 아니라 자기가 열람하고 있는 해당 장부에서 직접하면 됩니다.
그러면 관계된 장부는 모두 갱신 됩니다.

은행 출납장

은행예금 출납장
전표입력에서 입력한 은행과 관계된 거래가 정리, 기록 되는 장부입니다.
주 메뉴의 [기초자료관리]→은행 메뉴에서 설정한 모든은행의 목록이 화면에 표시되는데 초기잔액과 현재 통장의 잔고가 같이 표시 됩니다.

은행 초기잔고의 입력
각 통장의 초기잔액을 입력하고 싶으면 원하는 은행을 리스트에서 선택한 뒤 화면하단에 초기잔액수정 을 눌러 본 프로그램을 시작하기전에 있었던 잔액을 입력합니다.

은행 거래내역 열람
각 통장의 거래내용을 열람하고 싶다면 열람하고 싶은 은행을 선택한뒤 [Enter]를 누릅니다.
앞의 항목과 같이 왼쪽하단의 아이콘과 열람순서등을 선택하여 전표목록을 열람 하시기 바랍니다.

신용카드 출납장
전표입력에서 입력한 신용카드와 관계된 거래가 정리되어 기록되는 장부입니다.
사용법은 은행 출납장의 경우와 같습니다.

소모비용 출납장
매장을 유지하기 위해 쓰여지는 불규칙적인 비용에 대한 장부가 정리되어지는곳 입니다. 예) 광고비, 식대, 차량유지비, 교통비, 잡비…

일일업무에 전표입력 메뉴에서 '4. 출금전표'를 선택한뒤 거래처를 입력하는부분에서 [Enter]를 두번눌러 거래처를 입력하지 않고 금액과 방법, 내용을 입력.
- 소모비용이나 고정비용, 기타계정, 현금과 차이대장 을 입력할 때에는 거래처를 입력하는 곳에서 [Enter]를 두번 눌러 거래처를 입력하지 않고 넘어 갑니다.

고정비용 출납장
매장을 유지하기위해 매달 들어가는 규칙적인 비용에 대한 장부가 정리되어지는 장부 입니다. 예) 관리비, 급여, 상조회비, 상여금, 기장대….

받을어음 출납장
타인이 발행한 어음 또는 가계수표에 관한 거래가 정리되어지는 장부 입니다.
물건을 어음을 받고 팔았거나 다른곳에서 발행한 어음을 주고 구매 하였을때는 전표입력에서 방법을 '받을어음(내가 발행한 어음이 아니므로 지급어음이 아님)'으로 선택하여야 합니다.
이와 같이 받은어음에 관계된 모든 거래가 기록되는 장부입니다.
어음에 관한 전표입력시 기억해야 할 점은 입금, 출금한 전표금액과 어음 액면가액이 달라도 전혀 상관 없습니다.
예를 들어 3백만원을 어음으로 수금하는데 할인률을 계산해서 3백2십만원짜리 어음을 받았을 경우 입금전표를 발행하고 입금액은 3백만원으로 처리하고, 받을어음 내역서를 기재할 때에는 액면가액을 3백2십만원으로 처리합니다.
출금할 때에도 마찬가지 입니다.

어음 처리의 구분

◎ 열람조건
① 보유 : 현재 자기가 보유하고 있는 어음만 열람. (어음 출납장 기본값)
② 수금 : 어음이 만기되어 현금을 찾아온 어음. (처리가 끝난 어음)
③ 할인 : 어음이 만기되지는 않았지만 어음할인을 해서 일정수수료를 지불하고 현금을 찾아온 어음만 열람.
(만기전에 어음을 수수료를 지불하고 현금화 시킨 어음만 열람)
④ 배서 : 거래처에서 받은 어음을 만기전에 다른 거래처에 결재한 어음만 열람.
⑤ 부도 : 만기가 되었는데 수금을 하지 못하고 부도난 어음만 열람.
⑥ 만기일순 : 어음을 거래일자순이 아닌 만기일자 순으로 열람.
⑦ 구분없이 : 모든 어음을 처리 구분없이 모두 보여 줍니다.

◎ 장돌프로를 시작하기 전부터 모유하고 있던 받을어음의 입력
장부를 시작할때에 가지고 있던 어음은 미리 등록 되어 있어야 전표입력에서 받을어음을 출금이나 수금/할인등의 처리를 할 수 있습니다.
기존에 보유하고 있던 어음을 등록하려면 받을어음출납장 열람화면에서 를 눌러 해당 어음을 등록 합니다.

◎ 받을 어음의 수금/할인
수금 : 어음이 만기가 다 되어 어음을 주고 현금을 찾아온 경우 전표입력에서 전표종류는 '3. 입금전표' 를 발행하여 거래처는 [Enter]를 두 번 눌러 거래처를 입력하지 말고 넘어 갑니다.
금액란에 어음에 적힌 금액을 입력하고 방법은 '현금'이나 '은행'을 내용은 '받을어음'을 선택하면 다음과 같은 화면이 나오는데 이때 [수금]에서 [Enter]를 누릅니다.
그러면 보유하고 있는 어음목록이 나오는데 이때 처리해야할 어음을 선택 합니다.

할인 : 어음 만기일전에 어음을 할인 할 경우에는 할인수수료를 제외한 실제로 받은금액을 입력하고 방법은 '현금'이나 '은행'을 내용은 '받을어음'을 선택하면 위의 그림과 같은 항목이 나오는데 이때 [할인]에서 [Enter]를 누릅니다.
현재 보유하고 있는 어음목록이 나오는데 이때 해당어음을 선택 합니다.
참고 : 어음할인의 경우 어음을 수금했을때 입력했던 금액과 실제로 할인할 때의 금액 차이가 자동으로 일일결산이나 월결산에 [받을어음환이익액] 항목에 나타납니다.
이때 '-' 금액은 어음할인 손실을 뜻합니다.

◎ 받을 어음의 배서 : 보유하고 있던 어음을 다른 거래처에 결재
보유하고 있는 받을어음을 다른 거래처로 결재하는 경우 전표입력에서 전표종류는 '4. 출금전표'를 발행하여 거래처를 입력한뒤 금액은 수수료를 제한 실제 금액을 입력 합니다.
참고 : 할인의 경우와 마찬가지로 어음처리 손익이 자동으로 결산보고서에 나타납니다.

어음의 부도처리
만기가 되었는데 수금을 하지 못하고 부도난 어음의 경우 받을어음출납장에서 해당어음으로 선택부분을 이동한 뒤 을 칩니다.
처리구분이 [부도]로 바뀝니다.
부도처리는 아직 어음처리가 끝나지 않은 상태 입니다.
따라서 부도어음을 나중에 완전히 받을수 없게 되었을 때에는 어음출납장에서 부도어음을 찾아서 해당 어음에서 을 다시 눌러 [보유]로 바꾼 후 현금으로 수금처리를 한 후, 이 현금을 비용처리 해야 합니다.

지급어음 출납장
자기가 발행한 어음 또는 가계수표에 관한 거래가 기록되어지는 장부 입니다.
◎ 처리의 구분
① 발행 : 자기가 직접 발행한 어음.
일일업무에 전표입력메뉴에서 '4. 출금전표'를 선택한뒤 거래처와 금액을 적은뒤 방법란에서 그냥 [Enter]를 눌러 [지급어음] 항목을 선택, 입력.
② 지불 : 자기가 직접 발행한 어음을 현금 지불하여 처리가 완료된 어음.
일일업무에 전표입력 메뉴에서 '4. 출금전표' 를 선택한 뒤 방법에는 현금이나 은행을 선택하고 내용란에는 아무것도 입력하지말고 그냥 [Enter]를 눌러 지급어음을 선택한 뒤 지급어음 목록에서 해당어음을 선택 합니다.

보조부 원장

◎ 차입금 출납장
돈을 꿔온 거래에 관한 모든 거래가 정리 되어지는 장부 입니다.
돈을 꾸는 경우에는 일일업무에 전표 입력메뉴에서 '3. 입금전표'를 선택한 뒤 방법에는 현금이나 은행을 내용에는 그냥 [Enter]를 눌러 [차입금] 항목을 선택 합니다.
꾼돈을 갚는 경우에는 일일업무에 전표입력메뉴에서 '4. 출금전표'를 선택한 뒤 방법에는 현금이나 은행을 내용에는 그냥 [Enter]를 눌러 [차입금]항목을 선택 합니다. (대여금이 아닙니다.)

◎ 대여금 출납장
돈을 꿔준 거래에 관한 모든 거래가 정리되어지는 장부 입니다.
돈을 꿔 주는 경우에는 일일업무에 전표입력메뉴에서 '4. 출금전표' 를 선택한 뒤 방법에는 현금이나 은행을 내용에는 그냥 [Enter]를 눌러 [대여금] 항목을 선택 합니다.
꿔준 돈을 받는경우에는 일일업무에 전표입력 메뉴에서 '3. 입금전표'를 선택한뒤 방법에는 현금이나 은행을 내용에는 그냥 [Enter]를 눌러 [대여금]항목을 선택 합니다.(차입금이 아닙니다.)

기타계정(자본) 출납장
손익에 관계없이 입/출금 되는 항목을 처리 합니다.
손익에 관계없이 총자산이 변동 되므로 주의해서 입력 합니다.
예) 본사입금, 자본금, 임대보증금, 사장님 입출금...

주의 : 비용항목을 기타계정에 넣으면 순이익에 관계없이 자산이 변동 되므로 가능한 사용하지 않습니다.

현금과차이 출납장
장부상의 현금과 금고속의 금액이 맞지 않을 때 아무리 찾아도 누락된 전표를 못 찾는 경우에 사용 합니다.
돈이 모자랄 경우에는 출금전표를 발행하고 방법은 현금, 내용은 그냥 [Enter]를 눌러 '모두다봄'을 선택한후 내부고정계정의 '현금과차이'를 선택 합니다.
돈이 남을때에는 입금전표를 발행, 방법은 현금, 내용은 위와같이 '현금과차이'를 선택 합니다.
현금과 차이는 임시 장부형식이므로 기타계정과 같이 손익레 관계없이 총자산이 변동 됩니다. (비용처리가 아닌 임시장부)
따라서 월말에 이 '현금과차이' 의 한달 누계가 '0'이 아니고 누계액(지출-수입)이 '+' 라면 돈을 잃어버린 경우 입니다.
이때에는 입금전표를 발행하고 방법은 '현금', 내용은 '현금과차이'로 처리하여 누계액이 '0'이 되게 만든뒤 이렇게 들어온 현금을 다시 출금전표를 발행하여 방법은 '현금', 내용은 '비용'계정의 잡손실로 처리, 비용에 포함되도록 합니다.
현금과차이가 '-'라면 돈이 남는경우 이므로 출금전표를 발행하고 방법은 '현금' 내용은 '현금과차이'로 처리합니다.
이렇게 들어온 현금을 다시 입출금전표를 발행하여 방법은 '현금' 내용은 '비용'계정의 잡손실로 처리하여 순이익에 포함 되도록 합니다.

고정자산 관리대장
이 메뉴는 임대보증금, 전화기, 비품 등과 같이 당장 현금화 시킬수 없는 고정자산을 관리하는 장부 입니다.

3. 상품관리
모든 전표는 일일업무의 전표 입력에서 입력 합니다.
앞으로 설명할 상품관리에 관한 장부역시 전표입력을 하면 자동으로 만들어지는 장부 입니다.

조립상품 입,출고 장부 (컴퓨터 업종에서만 사용)
컴퓨터 업종이나 몇몇 특수업종의 경우 시스템을 일반소비자에게 부품 단위가 아닌 여러부품을 조합해서 팔게 됩니다.
이렇게 조립한 상품을 조립상품이라고 합니다.
A/S나 시스템 업그레이드 등의 일 때문에 특정고객에세 판매된 조립상품에 대해 열람하고 싶을 때 이 기능을 이용 합니다. (기본적인 고객관리를 대신 합니다.)
주 메뉴에서 조립상품 판매현황을 선택하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

기능키 설명

- 전표보기
선택된 위치의 상품을 판매했을 때 입력한 전표를 보여 줍니다.

- 수정
선택된 위치의 상품을 판매했을 때 입력한 전표를 수정 합니다.

- 찾기
고객찾기. 열람순서가 '전표날짜' 일 때에는 지정한 날짜를 찾아가고 '고객명'일 때에는 고객이름을 입력하여 지정한 고객으로 선택을 이동합니다.
고객이름으로 입력했을 때 고객명이 정확하게 입력되지 않아 찾지못했을 때는 비슷한 이름의 고객으로 선택을 이동하게 됩니다.

- 검색
입력된 문자열로 전표를 찾는 기능 입니다.

- 날짜
전표를 찾고자하는 거래일을 입력받아 해당하는 날짜에 있거나 제일 가까운 날짜의 전표로 선택을 이동 합니다.

- 이익
판매한 조립상품의 조립원가와 판매이익을 보여 줍니다.
해당 조립상품에 대한 판매시점의 개별 부품원가를 전부 더한 뒤 판매가와의 차액을 계산하여 원가와 이익을 산정 합니다.

- 인쇄
인쇄하려는 날짜를 지정한 후 옵션에 따라 출력을 합니다.
[상품과 단가] : 지정한 기간동안 조립해서 판매한 상품의 부품내역과 참조등 세부내역을 한장에 자세히 출력합니다.
[적 요] : 현재 선택되어 있는 고객의 부품내역과 참조사항등을 출력.
[화 면 대 로] : 화면에 보이는 모양과 같은 형식으로 거래내역을 출력합니다.

단일상품 재고 수불장 (매입매출장)
특정 상품이 어디서 들어오고 어디로 나갔는지 또는 얼마에 들어오고 얼마에 나갔는지를 알고 싶거나 재고원가나 수량을 조정할 때에 사용 합니다.

선택시 다음페이지에 있는 그림과 같은 화면이 나타납니다.

- 상품별 매입 매출장 재고장 사용 안내
① 현재고 수정
재고 리스트에서 재고를 수정하려는 상품을 선택 후 화면 왼쪽하단의 '현재재고수정' 아이콘을 눌러 현재 재고를 수정합니다.
② 거래내역열람
선택된 상품의 거래내역을 열람할 때 사용합니다.
화면 왼쪽하단의 '거래내역열람' 아이콘을 누르면 선택된 상품이 언제, 어디로 얼마나 어떤 형태로 거래가 되었는지 나타납니다. (종료시 'ESC'를 누릅니다.)
③ 열람
선택된 상품에 대한 정보를 보실수 있습니다. (정보보기만 가능)
④ 찾기
리스트 화면에서 열람순서에 나타나 있는 항목대로 상품을 검색하는 기능입니다.
⑤ 인쇄
화면에 나타난 형식와 본프로그램에서 지정한 표준양식대로의 선택적 출력.

- 열람순서
① 상품종류(품목)
기본값으로 상품종류(품목) 별로 열람하고 싶을 때 선택 합니다.
② 상품명(규격)
상품 이름순(ABC, 가나다 순)으로 열람하고 싶을 때 선택 합니다.
③ 모델명
상품의 모델명 순으로 열람 하고 싶을 때 선택 합니다.
④ 등록일자
상품을 등록한 날짜순으로 열람 하고 싶을 때 선택 합니다.
⑤ 종류집계
상품의 종류별로 집계된 데이터를 열람할 때 선택 합니다.
⑥ 재고 있는것만
재고가 있는 상품만 열람할 때 선택 합니다.
⑦ 날짜재고
선택한 날짜에 대한 상품의 재고상태를 열람할 때 선택 합니다.

※ 참고 : ⑤,⑥,⑦ 은 복수 선택이 가능 합니다.

- 특정상품의 거래내역 열람 설명
거래내역을 보려는 상품을 선택하고 [Enter]를 누르면 해당상품의 거래기록이 나옵니다.

① 전표보기
왼쪽하단의 전표보기 아이콘을 누르면 선택된 상품의 거래내역을 전표형태로 보실 수 있습니다.
② 수정
왼쪽하단의 수정 아이콘을 누르면 수정암호를 입력한 후 전표의 종류를 선택하는 항목에서 전표종류를 수정해서 선택할 수 있습니다.
전표종류를 선택한 후 나오는 화면에서 상품, 가격, 수량, 결제방법등을 수정 하실 수 있습니다.
③ 검색
리스트에서 입력된 글자와 같은 항목을 찾아 나타냅니다.
④ 인쇄
날짜를 선택한 후 출력할 종류를 선택 합니다.
- 상품과 단가 : 특정 상품의 매입, 매출단가와 매입량, 재고를 출력 합니다.
- 적 요 : 적요가 있는 전표만 출력 헙니다.
- 화면대로 : 현재 화면에 나타나 있는 형식으로 출력을 합니다.
⑤ 날짜
특정날짜의 거래로 이동 합니다.
⑥ 이익 리스트에 상품의 개당이익과 총이익을 표시 합니다.

- 전체상품 기간별 입출고 현황
각 상품들의 지정한 기간에 매입/매출의 집계를 보여 줍니다.

① 열람 순서
1. 상품종류
상품종류(분류) 순서로 리스트에 나타냅니다.
2. 상품명
상품의 이름 순서로 리스트에 나타냅니다.
3. 총매입수량
상품의 매입수량 합계가 많은 순서대로 리스트에 나타냅니다.
4. 총매출수량
상품의 매출수량 합계가 많은 순서대로 리스트에 나타냅니다.
5. 총매입금액
상품의 매입단가 합계가 많은 순서대로 리스트에 나타냅니다.
6. 총매출금액
상품의 매출단가 합계가 많은 순서대로 리스트에 나타냅니다.

② 기능 아이콘
1. 거래내역열람
해당 상품의 거래기록을 열람 합니다.(재고장의 상품거래기록과 동일)
2. 열람
상품종류가 같은 상품들의 매입매출 집계를 보여 줍니다.
3. 찾기
상품종류나 상품명으로 검색하여 표시해 줍니다.
4. 인쇄
현재 화면 형식대로 출력 합니다.
5. 이익
각 상품의 기간별 이익을 보여 줍니다.

- 특정상품 거래처별 현황
어떤 상품이 어느 거래처로 몇개가 나가고 어떤 거래처에서 몇개가 들어왔는지 보여 줍니다.
이 메뉴를 선택하면 먼저 상품 이름을 물어봅니다.

특정상품의 이름을 입력하면 해당 상품의 거래처별로 입출고된 수량합계와 금액, 매출집계, 매출순위 등을 보여 줍니다.

- 단일상품 A/S 입출고 장부
A/S는 특정상품이 특정 거래처로부터 들어왔다가 그 거래처로 같은 상품이 A/S출고 되었을 경우에는 자동으로 완료 처리 됩니다. (자동 A/S 완료처리)

열람조건
1. 미완료 : A/S가 완료되지 않은 상품만 나타납니다.
2. 완 료 : A/S가 완료된 상품만 나타납니다.
3. 구분없이 : A/S가 완료된 상품과 완료되지 않은 상품이 모두 나타납니다.

기능설명
전표보기 : 선택한 상품을 A/S입출고 했을 당시의 전표를 보여 줍니다.
수정 : 선택한 상품의 입출고 전표를 수정 합니다.
날짜 : 입력한 특정 날짜에 현황을 나타냅니다.
인쇄 : 인쇄시 입력한 날짜에 해당하는 열람형태의 내용을 출력 합니다.

4. 거래처 관리

거래처 등록/수정
단축키 : [F3] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처 등록/수정
주용도 : 새로운 거래처를 등록하거나 이미 등록된 거래처의 이름이나 기재사항을 수정할 때, 거래처 전화번호나 주소등을 찾아볼 때 사용 합니다.

☞ 새로운 거래처의 등록
주 메뉴의 [거래처관리]→거래처 등록/수정 메뉴를 선택한 후 나타나는 화면에서 왼쪽 하단의 신규등록 아이콘을 누릅니다.

※ 신규거래처 등록하는 요령

항목	설명
거래처 상호	거래처명은 반드시 한글로 입력하고 띄어쓰기를 하지 않고 입력. 같은 이름의 거래처가 있을경우 이름뒤에 구분할 수 있는 표시를같이 입력 합니다. (예 : 유니텍(21동), 유니텍(나진),…)
거래처 코드	여러지역을 거래시 거래처 코드에 지역구분을 적습니다.(예1 : 용산, 종로, 강남, 강북… ) 예문1과 같이 한 경우 각지역의 지역별 매출/이익 집계가 가능합니다.(일반업종) (예2 : 6-3136, 6-1050, 21-3120…) 예문2와 같이 한 경우외상현황등에서 위치별 출력이 가능 합니다. 거래처를 결제일자별로 구분 할 경우 코드자리에 결제 일자를입력 합니다. (예 : 01, 05, 10, 15… 매월 1일 수금, 5일 수금…)
주거래 품목	이 항목은 해당 거래처와 1가지 상품만 거래 할 경우 해당 상품명을 입력 합니다. 거래하는 상품명이 1가지 이상인 경우에는반드시 공란으로 둡니다.
상품 DC율	상품을 거래처에 따라 정찰제로 판매하는 경우에 사용 합니다. 그외의 경우는 '0'으로 둡니다. 예) 도매출가가 1,000원이고 이 거래처의 상품DC율이 10%이면매출전표 입력시 이 거래처에 해당 상품을 고르면 자동으로 상품단가가 900원으로 나옵니다. ※ 이때 자동으로 나온 900원 이라는 단가를 800원으로 수정했을 경우 다음부터는 최근 거래단가가 우선이므로 상품DC율이적용되지 않고 800원이라는 단가가 나옵니다.
비 고	이 거래처에 대한 기재하고 싶은 참조용 문구를 적습니다.
초기 잔액	본 프로그램을 사용하기 전부터 있었던 초기잔액을 입력 합니다. 받을 돈은 그냥 숫자만 입력하고, 줄돈은 '-'기호를 붙여서 입력합니다. (예 : 받을돈(미수금)→50,000, 줄돈(미결제)→-50,000)

※ 위의 표와 같은 규칙은 "이렇게 사용하면 좋습니다" 라고 예시한 설명문 입니다.
예) 거래처 코드를 001, 002, 003, 004, 005… 이런식으로 일련번호를 붙여 사용해도 괜찮습니다.
실제 거래처를 선택할 때에는 거래처 이름이나 코드를 입력 해도 됩니다.

☞ 거래처 기재사항 수정
거래처 리스트에서 수정하고자 하는 거래처를 선택한 후 마우스 더블클릭이나 를 누르면 거래처의 내용을 수정할 수 있습니다.
이미 등록된 거래처가 거래처명이 바뀌었거나 전화번호, 주소 등이 바뀌어 수정할 때 사용 합니다.
수정하는 거래처가 한번이라도 거래가 있었다면 초기잔액은 이 메뉴에서 수정할 수 없습니다.
등록된 거래처가 많아 원하는 거래처를 찾기 힘들때에는 '찾기' 아이콘을 눌러 거래처 이름이나 코드 등으로 찾을 수 있습니다.

☞ 거래처 상세 열람
원하는 거래처에서 왼쪽 하단의 '열람' 아이콘을 누르시면 해당 거래처의 내용을 보실 수 있습니다. (수정은 안됩니다.)

☞ 거래처 삭제
거래처명을 삭제하여도 기존의 거래 전표는 삭제되지 않습니다.
단, 외상잔액이 남아있는 거래처는 삭제할 수 없습니다.
삭제된 거래처는 되살릴 수 없으므로 주의해서 삭제 합니다.

☞ 거래처 목록 인쇄

거래처 목록이 나타난 화면에서 '인쇄' 아이콘을 누르면 위와 같은 화면이 나타납니다.
인쇄할 범위에서 전체를 선택하시면 전체 거래처가 인쇄 되며, 부분에 선택하신 후 상단에 시작 거래처를 하단에 끝 거래처를 입력하시면 입력한 거래처 사이의 리스트만 출력이 됩니다.
출력 하기전 미리보기 기능과 바로 프린터로 출력하는 기능이 있습니다.

거래처별 거래원장
단축키 : [F7] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처거래원장
주용도 : 각 거래처의 거래내역을 알고 싶을 때, 거래처 초기잔액을 입력 하거나 수정할 때 기간별 거래명세표나 세금계산서 거래확인서를 출력할 때.
이 장부는 손으로 쓸때처럼 이 메뉴에서 직접 입력하는 것이 아니라 전표입력 메뉴에서 전표를 입력하기만 하면 자동적으로 각각의 해당 거래처 장부로 분개되어 거래처 거래 상황이 정리 됩니다.

☞ 현잔액수정
초기잔액을 수정하는 메뉴 입니다.
화면 왼쪽하단의 현잔액수정 아이콘을 누르면 본 프로그램을 시작하기전에 있었던 거래처의 외상 잔액을 입력할 수 있습니다.
거래가 있는 거래처의 경우 초기잔액을 수정하면 해당거래처의 모든 거래내역을 다시 계산하여 현재 잔액을 표시 합니다.

☞ 거래내역열람
현재 선택이 되어 있는 거래처의 거래기록을 보실수 있습니다.

☞ 열람
현재 선택되어 있는 거래처의 정보를 보실수 있습니다.

☞ 찾기
거래처 리스트에서 열람순서에 지정되어 있는 항목으로 입력된 문자를 검색하여 리스트에 선택하여 보여 줍니다.

☞ 인쇄
현재화면 형태의초기잔액현황을 출력하는 기능과 모든거래처의 거래장부내역을 출력하는 기능 입니다.

☞ 거래내역 열람의 사용 방법
특정 거래처를 선택하여 거래내역열람을 했을 때 나타나는 화면에서의 기능설명.

☞ 전표보기
리스트에 선택된 거래에 대한 전표를 볼 수 있습니다.
한번 더 선택하면 다시 리스트로 돌아갈 수 있습니다.

☞ 수정
선택된 거래처의 거래내역 전표를 수정 합니다.
전표입력이나 열람메뉴에서 수정한 것과 똑같이 작동 합니다.
틀린 전표를 수정하여 금액이 변했을 경우에는 수정한 전표이후의 잔액을 모두 다시 계산하고 관련된 장부를 자동으로 모두 갱신 합니다.

☞ 인쇄
'인쇄' 아이콘을 누르면 인쇄 옵션이 6가지가 나옵니다.

[거래 장부 내역]
화면에 보이는 형식으로 지정한 기간의 거래처 장부를 출력 합니다.
※ 참고
주 메뉴의 [장부형태 설정]→프린터 및 기타설정→각종장부 인쇄형태 설정을 선택후 거래처원장 인쇄시 장부형태는 이라는 항목을 지정한대로 출력.

[일별 거래명세표]
지정한 날짜의 거래명세표를 일자별로 출력 합니다.
같은 날짜의 매출전표는 전표번호가 연결되어 있지 않더라도 1장의 전표에 출력 됩니다.

[거래확인서 (장부)]
지정한 기간의 거래처 장부를 거래확인서 형식으로 출력 합니다.(미리보기)

[일별 금액 합계]
거래가있는 날짜의 거래금액의 합계만 날짜별로 출력 합니다.

[일별 세금계산서]
지정한 날짜의 세금계산서를 일자별로 출력 합니다.
같은 날짜의 세금계산서는 전표번호가 연결 되어 있지 않더라도 1장의 전표에 출력 됩니다.

[거래확인서 (명세표)]
지정한 기간의 거래처 거래내역을 전표용지에 출력 합니다.
여러날짜의 거래를 1장의 전표에 출력 합니다.
상품 거래시 마다 거래명세표를 발행하지 않고 1개월치를 한꺼번에 거래명세표로 발행한다거나 할 때 사용 합니다.

거래처별 외상 현황
단축키 : [F8] 메뉴제목 : [거래처관리]→거래처 외상현황
주용도 : 거래처의 외상잔액을 확인할 때 사용합니다.(현재외상, 특정일자의 외상)
수금이나 결재를 위하여 외상이 있는 거래처를 출력할 때)

☞ 열람순서
거래처명 : 거래처 이름순으로 나타냅니다.
등 록 일 : 거래처를 등록한 날짜 순으로 나타냅니다.
전화번호1 : 거래처 등록시에 기재한 전화번호1 항목 순으로 나타냅니다.
전화번호2 : 거래처 등록시에 기재한 전화번호2 항목 순으로 나타냅니다.

☞ 거래내역열람
해당 거래처의 거래내역을 열람 합니다.
거래처원장에서의 거래내역 열람과 같습니다.
'←', '→' 좌우 화살표키로 수금/결재할 거래처를 이동 하여 선택합니다.

☞ 열람
선택된 거래처 정보를 볼 수 있습니다.

☞ 찾기
위에서 설명한 열람순서 항목으로 찾는 문자열을 검색하여 선택을 이동 합니다.

☞ 인쇄
수금할 거래처만, 결재할 거래처만, 두곳 모두다 옵션에 따라 출력이 가능합니다.

전체 거래처 거래내역
거래처 구분없이 비용을 제외한 모든 거래내역을 나타내며 거래내역 중에서 특정한 내용을 찾을 때 사용 합니다.
여러거래처 여러날짜의 세금계산서를 한꺼번에 출력할 때 사용 합니다.

☞ 전표보기
선택된 거래처의 거래내역 당시의 전표를 보여줍니다.

☞ 수정
선택된 거래처의 거래내역을 수정 합니다. (수정암호 입력 필요)

☞ 검색
입력된 문자를 거래내역에서 찾아 해당하는 내역만 리스트에 표시 합니다.

☞ 인쇄
[거래장부내역] : 화면에 보이는 형식으로 지정한 기간의 거래처 장부를 출력.
[일별 거래명세표] : 지정한 날짜의 거래명세표를 거래처별,일짜별로 출력.
[일별 금액 합계] : 거래처별로 거래금액의 합계를 날짜별로 출력.
[일별 세금계산서] : 지정한 날짜의 세금계산서를 거래처별, 일자별로 출력.

☞ 날짜
날짜를 변경하면 선택된 날짜에 거래된 내역으로 선택됩니다.

☞ 이익
원가와 총이익이 리스트에 나타납니다.

☞ 명세표
선택된 거래내역을 거래명세표로 출력 합니다.

☞ 계산서
선택된 거래내역을 세금계산서로 출력 합니다.

거래처 매입매출 실적
특정 기간동안에 거래가 있었던 거래처들에 대한 매입, 매출, 수금, 결재에 대한 집계, 지난번 잔액, 이번잔액, 여신일수, 거래순위 등을 보여 줍니다.
특정 기간동안에 있었던 거래에 대한 세금계산서를 1장의 종이에 인쇄합니다.
거래금액과 상관없이 임의의 금액으로 세금계산서를 인쇄 합니다.

☞ 열람순서
[거래처명] : 거래처 이름 순서로 표시합니다.
[거래처코드] : 거래처 코드 순서로 표시 합니다.
[총매입금액] : 거래처 중에 매입금액 합계가 많은 순서로 표시 합니다.
[총매출금액] : 거래처 중에 매출금액 합계가 많은 순서로 표시 합니다.
[거래,외상 거래처] : 거래가 있고 외상이 있는 거래처만 표시 합니다.
[거래가 있는 거래처] : 거래가 있는 거래처만 표시 합니다.
[전체 거래처] : 전체 거래처를 표시 합니다.

☞ 거래내역 열람
해당 거래처의 거래내역을 나타 냅니다. (거래처별 거래원장과 동일)

☞ 찾기
열람순서 항목에 있는 대로 입력된 문자나 숫자를 검색하여 나타 냅니다.

☞ 인쇄
[거래실적표] : 현재 화면에 보이는 형식으로 거래 실적표를 출력 합니다.
[세금계산서] : 날짜와 금액등 모든 항목을 수정하여 세금계산서를 출력 합니다.

5. 기초 자료 관리
본 프로그램에서 사용되는 기초 자료를 등록 및 수정 관리 하는곳 입니다.

단일상품
새로운 상품을 등록 하거나 이미 등록된 상품의 이름이나 종류, 모델명 등을 변경할 때 사용 합니다.
이미 등록된 상품의 도매출가(거래처 판매기준 가격), 소매출가를 변경 합니다.

☞ 열람순서
상품종류(품목) : 상품종류 순서대로 나타냅니다.
상품명(규격) : 상품 이름 순서대로 나타냅니다.
모델명 : 상품의 모델명 순서대로 나타냅니다.
등록일자 : 상품을 등록한 순서대로 나타냅니다.

☞ 신규등록
새로운 상품을 등록할 때 화면 왼쪽하단의 '신규등록' 아이콘을 누릅니다.
아래와 같은 화면이 나타 납니다.

※ 신규 상품을 등록하는 요령

항목	예문	설명
상품종류	TV	상품의 대분류 입력. 종류별 집계등을 위해 필요. 반드시 기재해야 함. 예) TV, HDD, 의류… 또는 제조사 이름.
상 품 명	삼성CT-29A7DR	상품의 구체적인 명칭 입력. 같은 이름의 상품이 2개가 등록될 수 없으니반드시 구체적이고 외우기 쉬운 이름으로 등록. 모든 상품의 처리는 상품명 기준으로 처리됨.
모 델 명	29A7DR	상품 이름의 약자 입력. 전표 입력시 모델명을 입력해도 검색가능.
바 코 드	8802946600151	바코드 넘버 입력.
도매입가	\890,000	상품 매입 원가 입력. 기존 재고가 있는 경우 반드시 입력. 기존 재고가 없는 경우 입력 안해도 상관 없음. 입력 후 한번이라도 거래가 생기면 수정 불가.
도매출가	\950,000	거래처에 상품을 판매하는 가격 입력. 매출전표 입력시 거래가 한번도 없으면 입력된도매출가가 나타남. 거래가 있을땐 최근 거래가격이 나타남. 거래처별 틀린 매출 단가를 모두 기억.
소매출가	\1,150,000	일반 소비자 / 기타 소비자에 상품을 판매한 가격
초기재고	10EA	본 프로그램을 사용 하기전의 재고 수량. 해당 상품 거래가 한번도 없을시에 입력 가능함.

상품 입력시 오른쪽 하단의 저장후 계속 입력을 체크하시고 입력하시면 계속해서 여러 개의 상품을 연속으로 입력 하실 수 있습니다.
참고1 : 도매입가는 매입전표를 입력하면 이동 평균법에 의해 자동으로 재계산 됩니다.
(1천원에 매입한 상품의 재고가 1개 남았을 때 그 상품을 다시 850원에 2개를 매입했다면 매입전표후 도매입가는 900원이 됩니다.)
(1천원x1개 + 850원x2개)/3개(상품갯수 합계) = 900원

참고2 : 전표입력시 상품가격은 같으나 거래처에 따라 실제 매입가격이나 매출가격이 달라질 수 있습니다.
이와 같이 각각의 상품에 대한 거래처별 단가는 본프로그램에서 한번이라도 거래가 생긴다면 자동 기억 됩니다.
전표입력시 거래처를 입력한 뒤 상품을 입력하면 한번이라도 거래가 있었던 상품이라면 자동으로 해당 거래처에 가장 최근의 상품에 대한 매입/매출 가격이 나타납니다.
처음 거래되는 상품일 경우 상품을 매입할때는 단가란에 '도매입가' 가 자동으로 나타나며, 매출시에는 거래처가 '일반/기타소비자가' 가 아닌 경우 등록된 '도매출가' 가 자동으로 나타납니다.
상품을 판매할 때 거래처가 '일반소비자' 나 '기타소비자' 인 경우 '소비자가'가 나타납니다.
자동으로 나타나는 금액은 참조용이고 실제거래금액과 다를때에는 직접 원하는 금액을 입력하면 됩니다.

☞ 수정
이미 등록된 상품을 수정하는 메뉴입니다.
목록에서 수정을 원하는 상품을 선택한 후 마우스 더블클릭 이나 를 눌러 수정을 시작 합니다.
단, 수정하고자 하는 상품이 이미 거래가 있다면 도매입가와 초기재고는 수정되지 않습니다.
만약 도매입가와 초기재고를 수정 하시려면 주 메뉴의 [상품관리]→단일상품재고수불장(매입매출장) 에서 수정 하실 수 있습니다.
상품명이 바뀌더라도 기존에 거래했던 상품거래 기록은 그대로 따라 갑니다.

☞ 열람
목록에서 선택된 상품의 초기 등록화면의 내용을 보여 줍니다.(읽기전용)

☞ 삭제
삭제 하고자 하는 상품을 목록에서 선택한 후 삭제 아이콘을 눌러 지웁니다.
상품을 삭제 하더라도 거래기록은 지워지지 않습니다.
하지만 상품명이 없기 때문에 해당상품의 거래기록만을 별도로 열람할 수 없습니다.
단, 재고가 남아 있는 상품은 삭제할 수 없습니다.

☞ 찾기
열람순서의 항목에 따른 입력된 검색어를 찾아 목록에서 선택하여 줍니다.

☞ 인쇄
열람순서가 상품종류와 상품명 순서일 때 출력 범위를 지정해서 출력할 수 있습니다.
인쇄 내용은 상품명, 상품코드, 모델명, 도매입가, 도매출가, 소매출가가 됩니다.

조립상품 (컴퓨터 업종에만 해당 합니다)

주용도 : 하나의 부품으로 이루어진 상품이 아닌 여러가지 부품으로 이루어진 상품의 표준 부품구성 요소를 정의 합니다.
이미 등록된 조립상품의 부품구성 요소를 바꿉니다.
조립상품의 목록을 만들 때 표준판매가도 계산해 볼수 있습니다.
하지만 이 표준판매가는 실제 판매할 때의 가격에는 영향을 미치지 않습니다.

☞ 열람순서
[상품종류(품목)] : 상품종류 순서로 나타냅니다.
[상품명(규격)] : 상품명 순서로 나타냅니다.
모델명 : 모델명 순서로 나타냅니다.
등록일자 : 등록일자 순서로 나타냅니다.

☞ 신규입력
조립상품 목록이 나온 화면에서 왼쪽 하단의 신규입력 아이콘을 누르면 조립상품 등록 화면이 나타납니다.

- 상품명
조립상품에 자기회사에서 사용하는 조립 상품명을 입력한 뒤 를 누르면 (조립상품명은 ' 로 시작 합니다.) 라는 메시지가 나타납니다.
그냥 엔터를 누르면 입력한 상품명 앞에 자동으로 ' 가 붙어 입력 됩니다.

- 모델명
모델명은 입력해도 되고 입력하지 않아도 됩니다.

- 마진율
상품원가 대비 마진율(%)을 입력합니다.
조립가격에 대한 마진율이 아니라 판매가에 대한 마진율을 나타냅니다.
판매가 = (100 x 원가) / (100 - 판매가에 대한 마진율)
예) 총부품가격이 1백만원인 경우 마진율이 30% 라면 1,000,000 x 1.3 = 1,300,000 원이 아니라 (1,000,000 x 100) / (100 - 30) = 1,428,571 원이 됩니다.

- 표준원가
조립상품의 구성품목을 입력하면 자동으로 계산되어 나타납니다.

- 표준매출가
조립상품의 구성품목을 입력하고 마진율 항목에 입력하면 표준원가 대비 마진율이 자동으로 계산되어 나타납니다.

모든 구성 부품을 입력 했으면 을 저장이 완료 되어 리스트로 빠져나올 때 까지 눌러 신규입력을 마칩니다.

※ 완제품(메이커) PC를 조립상품으로 판매하기
대기업의 완제품 PC는 구성품이 일정하기 때문에 PCSET 이라는 코드로 단일상품으로 먼저 등록 합니다.
조립상품에는 SET-(완제품명) 이라는 이름으로 등록합니다.
나머지 항목은 그제품이 판매될 때 따로 주는 상품들을 등록 합니다.

☞ 수정 이미 등록 되어 있는 조립상품의 구성상품이 변경되었을 때 리스트에서 수정을 원하는 조립상품을 선택한 후 를 눌러 조립상품 내역을 수정 합니다.
조립상품을 수정 할 때 다른 것은 모두 수정해도 좋지만 조립상품명만은 수정하지 않는 것이 좋습니다.

※ 조립상품 원가를 최신 원가로 재조정
조립상품의 개별부품의 원가가 바뀜에 따라 전체 조립상품의 원가나 기준 판매가가 바뀌어야 할 경우가 있습니다.
이런 경우에 을 누르면 조립상품의 원가와 판매가가 자동으로 현재시점의 원가를 기준으로 자동 계산 됩니다.

☞ 열람
리스트에서 하단에 있는 열람 아이콘을 누르면 현재 선택되어져 있던 조립상품의 구성상품을 보실수 있습니다. (읽기전용 입니다.)

☞ 삭제
리스트에서 예전에 조립상품으로 등록하여 현재 구성부품등이 단종되어 사용하지 않거나 조립상품 자체를 지우고자 할 때 사용 합니다.
리스트에서 지우려는 조립상품을 선택하고 삭제 아이콘을 누르시면 됩니다.

☞ 찾기
열람순서에 따라 입력된 문자열을 찾아 나타냅니다.
☞ 인쇄
조립상품 리스트에 있는 목록을 출력 합니다.
부분 옵션에서 열람순서에서 지정한 항목대로 첫번째와 두번째를 입력하면 입력받은 두부분 사이의 리스트가 출력 됩니다.

은행

거래은행을 새로 등록하고 이미 등록된 은행의 계좌번호나 연락전화번호, 예금주 등을 수정 합니다.
※ 참고 : 같은 은해의 통장이 여러 개일 경우 은행명 뒤에 통장종류를 적고 적금 통장의 경우는 예금종류에 적금이라고 선택합니다.
예)국민은행 - 자유저축, 국민은행 - 적금...

※ 은행명이 같을경우 등록이 안되오니 위와 같이 하십시오.

신용카드

신용카드를 새로 등록하거나 등록된 신용카드에 대해 승인 전화번호등의 기재사항을 변경할 때에 사용합니다.
단, 기재사항중 수수료는 단지 참조용 입니다.

※ 카드 수수료의 처리
소비자에게 100만원 어치의 상품을 판매한 경우 카드수수료가 3.3%일때 실제 카드사에 통장으로 입금되는 금액은 수수료를 제외한 '967,000'원이 입금 됩니다.
1,000,000 - 967,000 = 33,000원은 카드수수료가 되겠죠.
먼저 967,000원은 은해으로 들어온 돈이기에 입금전표를 입력합니다.
또 33,000원은 카드수수료가 지출된 것 이므로 출금전표를 입력합니다.
카드 수수료의 처리는 위와 같이 하시면 됩니다.

소모비용

회사를 운영하기위해 불규칙적으로 사용되는 비용을 등록하고 이미 등록된 소모비용에 대해 비고사항(설명)을 변경 할때에 사용합니다.
소모비용은 불규칙적인 비용출금 상황에 대해서만 사용합니다.

고정비용

고정비용은 매달 고정적으로 지출되는 비용을 뜻합니다.
액수가 항상 같지 않더라도 매달 납부하여야하는 돈은 고정비용으로 처리 합니다.
예) 공과금, 급여, 대출상환금 등...

기타계정 (자본금)

자본금 입출금등 손익에 관계없이 회사 자산이 늘어나거나 줄어드는 특수한거래만을 입력할 때만 사용 합니다.
본사입금, 자본금 외의 다른 항목은 가능하면 추가 하지 말고 사용합니다.
이 두가지 항목 이외에는 모두 소모비용이나 고정비용으로 처리 합니다.

내부 고정 계정

사용자가 수정하지는 못하고 사용만 할 수 있도록 내부에서 고정 되어 있는 11가지 특수한 계정입니다.

6. 견적서 관리
☞ 견적서 작성
견적서를 작성 인쇄시에 사용 합니다.
등록되지 않은 상품도 견적에 포함하여 견적서를 작성 할 수 있습니다.

- 신규등록

왼쪽 하단의 신규등록 아이콘을 누르면 위와 같은 견적서 작성화면이 나옵니다.
[마진] : 이익율을 나타 냅니다. 원가에 대한 이익이 아닌 판매가에 대한 이익 입니다.
등록되지 않은 상품은 공급가액을 입력해도 이익에서 제외 됩니다.
등록된 상품 입력시 원가기준, 자동으로 판매가가 계산됩니다.
[부가세율] : 부가세 별도의 견적일 경우 반드시 '10'을 입력하고 부가세 포함일 경우에는 '0' 을 입력 합니다.
[합계액] : 하단에 견적 리스트에 상품을 입력하면 자동적으로 계산 되므로 아무것도 입력하지 말고 그냥 넘어 갑니다.
[상품명] : 다른 메뉴와 달리 등록된 상품만 입력하는 것이 아니라 등록되지 않은 상품이라도 입력을 할 수 있습니다.
(상품을 등록하지 않고도 상품명 항목에 입력할 수 있습니다.)

견적서 작성시 조립상품의 입력은 전표입력시의 조립상품 판매와 똑같은 방법으로 입력 합니다.
물론 견적서의 조립상품 입력에서도 등록되지 않은 상품의 입력이 가능 합니다.

상품의 입력이 끝나면 을 눌러 비고사항을 입력하는데 비고는 인쇄가 되지 않으므로 견적을 의뢰한 곳의 전화번호나 FAX번호, 담당자이름 등 참조하기 위한 사항을 입력 합니다.

- 인쇄
견적서를 작성한 후 인쇄 아이콘을 눌러 출력을 합니다.
견적서와 장부리스트의 출력을 묻는데 견적서를 선택하면 1)견적서(갑지) 와 2) 조립부품내역서, 3)1),2) 둘다 라는 옵션이 나타납니다.
조립부품내역서는 바로 별첨에 해당하는 것으로 견적서에 조립상품 내역도 첨부하려면 3) 1),2) 모두다를 선택하여 출력 합니다.

☞ 발주서 작성
발주서를 작성 인쇄시 사용 합니다.
사용 방법은 위의 견적서와 동일 합니다.

7. 장돌프로 설정
프린터나 인쇄형태 손익계산법등 여러가지 설정을 하는 메뉴입니다.
각종 서식류등의 인쇄되는 형태를 설정합니다.
※ 이전 도스버전에서 지원했던 도트 프린터는 지원하지 않습니다.
☞ 프린터 설정
거래명세표 및 세금계산서, 각종 장부의 출력방향을 제어할 수 있습니다.
기본적으로 윈도우에 설정된 기본프린터로 출력되며 프린터가 여러대일경우 각각 다른 프린터를 설정하면 출력시 프린터나 포트의 변경 없이 출력이 가능 합니다.

☞ 거래명세표 인쇄형태 설정
장돌프로는 A4용지 전용 출력만 지원 합니다.
◎ 용지종류
서식류는 오딧세이에서 제공하는 서식용지를 지원 합니다.(괘선 없이 내용만 출력, 현재 서식1만 보유)
◎ 인쇄매수
거래명세표 출력시 인쇄매수를 지정 합니다,
◎ 왼쪽여백, 윗쪽여백 출력시 서식안쪽에 내용의 상하좌우 위치가 밀리거나 땡겨졌을때 여백을 조정하여 위치를 맞추는 기능입니다.
◎ 자동인쇄
전표입력시 입력이 끝나면 바로 거래명세표가 출력되게 하는 기능 입니다.
◎ 용지하단 광고문구
거래명세표 출력시 전표내용을 출력하고 남은 자리에 자사의 광고문구를 2줄까지 출력할 수 있습니다.(전표 내용이 많을경우 남은 칸수에 따라 광고문구 출력 줄수가 줄어들수 있습니다.)

☞ 세금계산서 인쇄형태 설정
◎ 용지종류
서식류는 오딧세이에서 제공하는 서식용지를 지원 합니다.(괘선 없이 내용만 출력, 현재 서식1만 보유)
◎ 왼쪽여백, 윗쪽여백 출력시 서식안쪽에 내용의 상하좌우 위치가 밀리거나 땡겨졌을때 여백을 조정하여 위치를 맞추는 기능입니다.
◎ 품목인쇄 형태
출력시 품목 인쇄를 실거래 상품몀으로 할것인지 하단의 세금계산서 표준품목명에 적힌 이름으로 할것인지 하는 기능 입니다.
◎ 영수/청구 기본값
계산서의 금액을 기본적으로 청구, 영수로 세팅하여 출력시 기본값을 조정하는 기능입니다.
◎ 세금계산서 표준 품목명
예를 들어 컴퓨터 업종에서는 보통 『컴퓨터 및 주변기기』라고 많이 사용 합니다.

☞ 견적서 인쇄형태 설정
견적서와 발주서의 출력 옵션을 세팅하는 기능 입니다.
용지와 매수, 여백은 앞의 세팅과 비슷하며 글자형태를 한글과 한자로 세팅할 수 있습니다.

☞ 각종장부 인쇄형태 설정
각종 장부의 출력 옵션을 세팅하는 기능 입니다.

☞ 손익계산법 설정
손익계산법 설정에 대한 옵션 입니다.

☞ 전표 입력형태 설정
전표입력의 옵션을 세팅하는 기능 입니다.

☞ 기타 설정
◎ 화면/프린터 출력모양을 기본 설정값으로 고침
각종 장부등의 화면 상에 나타나는 각 항목을 한화면에 보기 좋게 사용자가 임의로 바꾼경우 그 세팅을 무시하고 장돌프로 처음 설치 했을때의 세팅 값으로 변경하여 출력 옵션입니다.

버전 7.57 부터는 자료보관시에 보관할 용량이 많아 속도가 느려지는 현상을 줄이기 위해 암호화를 할것인지 안할것인지에 대한 옵션을 제공 합니다.

버전 7.61 부터는 각종장부를 파일로 출력할때 기본파일명을 한글로 부여하는것 추가하였고, 각종장부를 파일로 출력할때 기본폴더명 설정할 수 있습니다.

☞ 조립상품 품목 설정

견적서를 작성할 때 나오는 기본 품목의 종류를 설정 하는 기능 입니다.
☞ 분리된 장부열람
이 작업은 입력된 자료가 너무 많아 처리가 늦어지거나 1개월 단위로 장부를 마감하여 보관 하고자 할 때에 '장돌프로셋업' 프로그램에서 장부를 분리해 놓았을경우 분리된 장부를 열람하는 기능 입니다.
분리된 장부 이므로 읽기전용으로 열람만 가능하며 수정이나 삭제는 불가능 합니다.

☞ 전년도 장부 열람
이 작업은 이미 지나간 회계연도(전년도, 그이전년도 등…)의 장부를 열람 하고자 할때 사용합니다.
이미 지나간 회계연도의 장부는 수정이나 삭제가 가능하지만 이미 마감된 장부이므로 수정과 삭제에 대한 결과는 현재년도 장부에 이월되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

8. 기타

☞ 계산기

장돌프로를 사용하는중 어디서든 [F12]를 누르면 위 화면과 같은 계산기가 나타 납니다.

☞ 메모달력

장돌프로를 실행하면 나타나는 메모 달력은 각 날짜별로 간단한 메모를 하여 사용하실 수 있습니다.

☞ 스케쥴 달력

스케쥴 달력은 메모 달력과 비슷하나 시간대별로 알람 기능이 있어 회의나 약속등을 정리하여 사용하실수 있습니다.

☞ 장돌 프로란?
기존 장돌뱅이의 윈도우 전용 버전인 장돌프로의 소개말 입니다.

☞ 메인암호 변경

장돌프로를 아무나 사용하지 못하게 하기위한 보안 작업 입니다.
메인암호를 설정하면 주 메뉴에서 어떤 작업을 하려고 하여도 항상 암호를 물어보게 되므로 암호를 모르는 사람은 장돌프로를 사용할 수 없게 됩니다.
만약 암호 기능이 귀찮아 없애시려면 메인암호 변경을 선택하시고 아무것도 입력하지 말고 를 눌러 종료하면 암호가 사라지게 됩니다.
※ 암호는 대문자와 소문자를 구분 하므로 주의해서 입력하고 기억 해야 합니다.

☞ 수정암호 변경
메인암호는 주 메뉴에 대한 보안 작업이며 수정암호는 이미 입력된 내용을 수정하려 할때 사용되는 보안 작업 입니다. 전표, 재고수정… 등등
암호를 메인암호와 수정암호로 나눈 이유는 입력과 열람은 아무나 할 수 있지만 입력한 내용의 수정은 제한을 두어 전표를 맞출 때 보다 정확하게 하기위함 입니다.
또한 장돌프로셋업을 실행할때에 수정암호를 이용하기 때문에 장돌프로셋업을 이용하려면 반드시 수정 암호가 설정 되어 있어야 합니다.

☞ 자료보관

장돌뱅이는 전표를 입력하는 순간 하드디스크에 자동으로 저장됩니다.
하지만 컴퓨터가 고장나서 컴퓨터를 전혀 사용할 수 없는 경우 현재까지 입력한 장부가 전부 날라가는 경우가 됩니다.
따라서 컴퓨터가 고장나더라도 장부를 계속 사용하고자 한다면 장부를 현재 컴퓨터외에 다른 장치에 보관해 두어야 합니다.

현재 권장하는 저장장치는 이동식 휴대용저장장치인 'USB flash memory' 입니다.

주 메뉴에서 키를 누르신후 메시지가 나오면 그냥 키를 누릅니다.
만약에 키를 누르자마자 Not ready reading drive Abort, Retry, Fail ? 이라는 메시지가 나오면 키보드의 'F'키를 누르세요.
사용 가능한 드라이브 목록이 나오면 저장을 원하는 드라이브를 선택한 뒤 키를 치시면 자동으로 자료를 보관 합니다.
자료보관이 정상적으로 되었다면 나중에 컴퓨터가 망가지더라도 자료를 보관한 시점까지의 장부자료는 완벽한 자료의 복구가 가능합니다.
반드시 하루에 한번씩은 자료를 보관해두어야 어떤 경우에도 장부를 계속 사용하실 수 있습니다.

버전 7.57 부터는 자료보관시에 보관할 용량이 많아 속도가 느려지는 현상을 줄이기 위해 암호화를 할것인지 안할것인지에 대한 옵션을 제공 합니다.
Chapter19. 각 메뉴별 기능 설명의 장부형태설정 메뉴에서 프린터 및 기타설정의 기타설정을 참고하시기 바랍니다.

☞ 자산변동 기록장부

자산변동 기록장부는 장부의 내용이나 전표를 수정/삭제했거나 재고나 거래처외상 잔액을 변경시킨 경우에 경우에 자동으로 만들어지는 장부입니다.
장부를 수정했는데 어떤 내용을 수정했는지 잊어버렸을 때 주로 사용합니다.
자산변동 기록장부를 열람하면 변경되거나 수정된 모든 내용이 열람됩니다.
도스버전에서는 장돌셋업에 있던 기능 입니다.

열람순서에서 일련번호의 선택에 따라서 변경되거나 수정된 모든 내용을 열람할 수 있습니다.
임의로 장부를 조작한 모든 내용이 기록되어 지는 장부입니다.
이 자산변동 기록장부의 내용은 수정이나 삭제가 불가능합니다.

☞ 자료정리

장돌프로 실행 중에 정전이 되었다거나 윈도우 시스템의 오류로 인해 시스템이 다운되어서 어쩔수 없이 재시작을 했을 때 간혹 장부데이터가 엉켜 오류가 일어날 수 있습니다.
이럴때 하는 작업이 자료정리 입니다.

☞ 작업 종료
장돌프로의 실행을 종료 합니다.
종료시 그날 자료보관을 한번도 안했다면 자료보관 메뉴가 자동적으로 실행 됩니다.
자료를 보관후에 종료합니다.

Chapter 20. 장돌프로 셋업

장돌프로 셋업은 장돌프로를 사용하기 위한 셋팅을 하는 곳 입니다.
각종 데이터의 삭제 및 새로운 회계년도의 생성, 보관한 자료의 복구, 방대해진 데이터의 분리 및 합침 등 장돌프로를 원활히 사용하기 위한 보조프로그램 입니다.
장돌프로 셋업을 사용하기 위해서는 장돌프로는 종료 해야합니다.
장돌프로를 종료하지 않고 장돌프로셋업을 실행시 경고메세지가 나타납니다.

1. 회계년도 관리

다음연도 장부만듬

이 작업은 해가 바뀌어 새해가 시작되었을 때 현재 회계연도의 모든 장부를 정리 보관하고 입력한 새해 장부를 만들어 모든 장부의 마지막 시재를 새 회계연도로 이월시키는 작업 입니다.

거래처 외상잔액, 현금/은행/카드잔고, 현재고 등 장부를 계속하기 위해서 필요한 모든 자료가 다음년도로 이월 됩니다.
단 이미 존재하는 회계연도는 새로 만들 수 없으므로 잘못 만든 회계연도가 있다면 XX년도 완전삭제 메뉴에서 새로 만들려는 회계연도를 완전 삭제 한 후에 다시 이 메뉴를 선택 하셔서 새로운 회계연도를 만드시기 바랍니다.

회계연도 바꿈

이 작업은 현재 회계연도가 아닌 이미 마감한 다른 회계연도의 분리 장부를 합치거나 할 때 사용 합니다.
선택한 회계연도가 장돌프로가 설치된 폴더에 없을때는 보관용 매체(디스켓, USB)로 부터 자료를 복구 해 줍니다.
※ 전년도 장부를 열람 하고자 할 때에는 장돌프로의 전년도 장부열람 메뉴를 이용하여 열람 하시기 바랍니다.

XX년도 자료복구

이 작업은 컴퓨터에 문제가 생기거나 다른 문제로 인해 장돌프로가 비정상적인 종료로 인해 데이터가 오류가 생겼을시에 컴퓨터에 있는 자료로는 복구가 힘들때 이전에 보관해 놓았던 자료를 복구하는 작업 입니다.
장부를 분리한 경우 XX년도 자료복구를 하면 기본적으로 분리된 장부는 복구가 안되며 분리한 이후 장부만 복구가 가능 합니다. 분리된 장부를 복구 하려면 메뉴『2.장부관리』의『분리된 장부복구』메뉴를 이용하여 복구 합니다.

XX년도 완전삭제

이 작업은 선택한 년도의 모든 장부를 컴퓨터에서 완전히 삭제하는 작업입니다.
나중에 자료를 복구해야 될 경우가 발생할지도 모르므로 반드시 지우기 전에 해당 년도의 자료를 디스켓이나 USB 저장매체 등에 자료보관 후 삭제 하시기 바랍니다.

2. 장부관리
장부분리
이 작업은 입력 된 자료가 너무 많아서 처리가 많이 늦어질 때에나 자료보관이 1장 이상일 때에 1개월 단위로 장부를 분리하여 사용하거나 컴퓨터내에서 장부자료를 삭제 하고자 할때에 사용합니다.
이 작업을 선택하면 현재 분리 가능한 분리기간이 나옵니다.

1월부터 할 필요는 없고 바로 원하는 분리기간을 선택하면 선택한 달 이전의 자료와 선택한 달 이후의 자료로 분리됩니다.
분리한 후 장돌뱅이를 실행하면 선택한 달 이후의 장부만 나옵니다.
자료 보관 할때에도 선택한 달 이후의 장부만 보관됩니다.

장부를 분리한뒤에는 반드시 장돌셋업 메뉴중 『분리장부보관(백업)』을 선택하여 분리된장부를 디스켓에 보관 하여야 합니다.

분리장부 합침
이 작업은 분리 시켰던 장부를 다시 하나로 합쳐서 처리할 수 있도록 해줍니다.
만약에 분리된 장부를 삭제 하셨다면 먼저 분리된장부 복구 메뉴에서 분리된 장부를 복구 한 뒤에 다시 이 메뉴를 선택하세요.

분리장부 복구
이 작업은 분리된 장부 데이타에 이상이 있을 때에 보관용 디스켓으로부터 분리된 장부 자료를 복구시켜 줍니다.
분리된 장부는 분리되지 않은 장부(현재장부)의 일부이므로 현재장부가 없이 분리된 장부만 있다면 분리장부복구를 하셔도 전혀 사용하실 수 없습니다.

분리장부 보관(백업)

분리장부 삭제
이 작업은 현재 회계 년도의 분리된 장부를 컴퓨터내에서 완전히 삭제하는 작업입니다.
나중에 자료가 필요할지도 모르니 반드시 『분리장부보관(백업)』 메뉴에서 분리된 장부를 선택해서 디스켓이나 USB드라이브등에 분리된 장부를 보관해 두시고 삭제 하세요.

3. 데이터의 삭제

이 작업은 장부를 새로 시작할 때 이외에는 사용하지 마시기 바랍니다.
전표 및 각종 장부

이 작업은 입력된 전표와 각종 장부의 거래기록을 삭제 합니다.
초기잔액을 포함한 입력된 거래 자료가 모두 삭제 되므로 장부를 새로 시작할 때 이외에는 절대로 사용하지 마시기 바랍니다.
기존의 장부를 엉망으로 사용하여 장부를 전부 지우고 처음부터 완전히 새로 시작 하고자 할 때에만 사용하시기 바랍니다.
단, 등록된 거래처 이름과 상품이름은 삭제되지 않습니다.

거래처 데이터

이 작업은 입력된 거래처의 자료를 모두 삭제 합니다.
거래처를 모두 지우고 새로 등록해서 사용하고자 할 때 이외에는 절대로 사용하지 마시기 바랍니다.

단일, 조립상품 데이터

이 작업은 입력된 모든 상품목록(단일상품, 조립상품)을 전부 삭제 합니다.
상품을 모두 지우고 새로 등록해서 사용하고자 할 때 이외에는 절대로 사용하지 마시기 바랍니다.

4. 기타

계산기
장돌프로에서 사용하는 계산기와 같은 기능의 계산기 입니다.
장돌프로 셋업 어느곳에서든 [F12]를 누르면 계산기가 나타납니다.

메모달력

메모달력은 장돌프로와 장돌프로 셋업에서 같이 사용되는 달력 입니다.
장돌프로를 이용하는 사용자가 장부 프로그램이든 셋업 프로그램에서 달력에 메모된 내용을 항상 볼수 있습니다.

메인암호 강제 변경

이 메뉴는 메인 암호를 설정하거나 변경 합니다.
암호가 없을때에는 위 그림과 같이 새로 사용할 암호만 입력하면 되지만 암호를 변경할 때에는 밑의 그림과 같이 이전 암호를 입력 하여야만 변경이 가능 합니다.

수정암호 강제변경
수정 암호는 장돌프로 셋업에서는 반드시 필요한 암호 이기 때문에 반드시 사용 하셔야 합니다.
내용이 변경되는 메뉴기능을 실행할 때 사용하는 암호이므로 잘 기억 하셔야 합니다.

수정암호도 메인암호와 마찬가지로 암호를 설정 했다면 변경시 이전 암호를 입력하여야 새로운 암호로 변경이 가능 합니다.

회사상호변경

거래명세표나 계산서, 견적서 등에 출력되는 거래처가 아닌 자사의 회사정보를 입력하는 곳 입니다.

작업 종료
장돌프로 셋업을 종료 합니다.